重慶市梁平區(qū)柏家鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
負責下崗失業(yè)人員的職業(yè)指導、就業(yè)培訓、職業(yè)介紹、崗位開發(fā)、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等就業(yè)服務工作；負責養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等社會保險服務工作；負責企業(yè)退休人員、工傷人員等社會化服務工作；負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村富余勞動力及外來務工人員的就業(yè)管理服務工作；負責轄區(qū)內(nèi)勞動保障咨詢、調(diào)解和維權(quán)工作；負責勞動和社會保障事務代理，為群眾提供“一站式”服務；負責報表的統(tǒng)計、分析和上報工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位為重慶市梁平區(qū)柏家鎮(zhèn)人民政府所屬二級預算單位，單位類型為事業(yè)單位，編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。
（三）人員編制
單位編制數(shù)3人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況：2023年度收入總計67.49萬元，支出總計67.49萬元。收支較上年決算數(shù)增加16.96萬元，增長33.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。
2.收入情況：2023年度收入合計67.49萬元，較上年決算數(shù)增加16.96萬元，增長33.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入67.49萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計67.49萬元，較上年決算數(shù)增加16.96萬元，增長33.6%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出等增加。其中：基本支出67.49萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年度持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計67.49萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加16.96萬元，增長33.6%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加和社會保障和就業(yè)支出等增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入67.49萬元，較上年決算數(shù)增加16.96萬元，增長33.6%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出等增加。較年初預算數(shù)增加5.74萬元，增長9.3%。主要原因是人員晉升、人員工資調(diào)標和社會保險費增加等。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出67.49萬元，較上年決算數(shù)增加16.96萬元，增長33.6%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出等增加。較年初預算數(shù)增加5.74萬元，增長9.3%。主要原因是人員晉升、人員工資調(diào)標和社會保險費增加等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年度持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出62.87萬元，占93.2%，較年初預算數(shù)增加6.86萬元，增長12.2%，主要原因是人員晉升、人員工資調(diào)標和社會保險費增加等。
（2）衛(wèi)生健康支出2.79萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.4%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療減少。
（3）住房保障支出1.83萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)減少1.11萬元，下降37.8%，主要原因是開展公積金清算，公積金繳納基數(shù)下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出67.49萬元。其中：人員經(jīng)費63.99萬元，較上年決算數(shù)增加18.26萬元，增長39.9%，主要原因是工資福利支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金繳費以及生活補助等支出。公用經(jīng)費3.5萬元，較上年決算數(shù)減少1.3萬元，下降27.1%，主要原因商品和服務支出開支減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元。較年初預算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是厲行嚴控三公經(jīng)費開支政策。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是厲行嚴控三公經(jīng)費開支政策。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。
公務車運行維護費0萬元，主要用于公務車油料費、維修維護費。費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是厲行嚴控三公經(jīng)費開支政策。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是厲行嚴控三公經(jīng)費開支政策。
公務接待費0萬元，主要原因是堅持厲行節(jié)約政策。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）；未購置公務用車，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位無項目支出，故未開展績效自評。
（二）單位績效評價情況
本單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人：蔣毅
聯(lián)系電話：023-53317101
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渝公網(wǎng)安備50022802000041號
