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區(qū)委編辦2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、國務(wù)院和重慶市關(guān)于機(jī)構(gòu)編制方面的法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬定全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理辦法并組織實(shí)施，統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及各級各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.研究草擬全區(qū)行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革的總體方案和專題方案，審核區(qū)級機(jī)關(guān)各部門定職能、定機(jī)構(gòu)、定編制的“三定”規(guī)定，按程序上報(bào)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3.協(xié)調(diào)區(qū)委各部委、區(qū)政府各部門的職能配置與調(diào)整，協(xié)調(diào)各部門之間的職責(zé)分工和各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的事權(quán)劃分。
4.審核全區(qū)各級黨政群機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，按程序上報(bào)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)起草區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和文件。
6.研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案及其配套的有關(guān)政策；審核全區(qū)事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。
7.負(fù)責(zé)起草、擬定、審核區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會上報(bào)、下發(fā)的各類文件和機(jī)構(gòu)編制事宜。
8.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策、法規(guī)的情況以及“三定”規(guī)定的落實(shí)情況。
??? 9.負(fù)責(zé)對全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位履行職責(zé)情況及機(jī)構(gòu)編制有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)研評估。
10.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制實(shí)名制管理和統(tǒng)計(jì)信息工作；負(fù)責(zé)財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資工作中人員編制審核。
11.負(fù)責(zé)管理全區(qū)事業(yè)單位登記、年度報(bào)告公開工作。
12.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證及管理。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)委編委及市委編辦交辦的其它工作。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)委編辦內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合科、督查科、事業(yè)單位登記管理科；核定行政編制8名，實(shí)有7人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名，實(shí)有1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)253.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款253.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加21.09萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加21.09萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)253.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出196.09萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出30.38萬元，衛(wèi)生健康支出12.12萬元，住房保障支出14.91萬元；支出比2024年增加21.09萬元，主要是基本支出增加21.49萬元，項(xiàng)目支出減少0.4萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入253.5萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253.5萬元，比2024年增加21.09萬元。其中：基本支出212.5萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加21.49萬元，主要原因是職工工資和社會保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出41萬元，主要用于機(jī)構(gòu)編制管理、事業(yè)單位登記管理、公安機(jī)構(gòu)改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履職事項(xiàng)清單編制等工作，比2024年減少0.4萬元，主要原因是嚴(yán)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬元，比2024年增加4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0元，主要原因是無因公出國（境）活動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2024年增加1.5萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履職事項(xiàng)清單編制工作區(qū)縣交流增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2024年增加2.5萬元，主要原因是公車運(yùn)維經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加（將于年中調(diào)劑）；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.51萬元，比2024年增加3.36萬元，主要原因?yàn)楣囘\(yùn)維費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加；主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)維費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額? 萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款41萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：潘文嬌? ????聯(lián)系方式：023-53888873
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
