索引號	11500228008652038C/2019-00704	發文字號
主題分類	其他	體裁分類	其他
發布機構	梁平區人民政府	有效性
標題	重慶市梁平區殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明
成文日期	2019-09-30	發布日期	2019-09-30

索引號	11500228008652038C/2019-00704
發文字號
主題分類	其他
體裁分類	其他
發布機構	梁平區人民政府
有效性
標題	重慶市梁平區殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明
成文日期	2019-09-30
發布日期	2019-09-30

一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關于印發〈重慶市梁平區黨政機構設置方案〉的通知》（渝委辦〔2016〕129號和《中共重慶市梁平區委辦公室重慶市梁平區人民政府辦公室關于印發〈重慶市梁平區黨政機構設置方案的實施意見〉的通知》（梁委辦〔2017〕1號），設立重慶市梁平區殘疾人聯合會，為群眾團體機構。主要職責為堅持黨的領導，加強對廣大殘疾人的政治引領和思想引導，依法依章程獨立自主開展工作，團結動員廣大殘疾人干事創業，突出殘聯代表、服務、管理的職責，拓展殘聯的工作覆蓋，研究指導殘聯自身改革和建設。

（二）機構設置

重慶市梁平區殘疾人聯合會內設機構2個：辦公室和業務科，另設下屬事業單位1個：殘疾人服務所。

（三）單位構成

重慶市梁平區殘疾人聯合會設2個內設機構。辦公室負責文秘、檔案、機要、保密、督辦、安保、宣傳、文化、體育、維穩、政工人事、黨群和后勤保障工作；承擔區政府殘疾人工作委員會的具體工作。業務科負責殘疾人康復、教育、就業、扶貧、托養、組織聯絡、志愿者、專門協會工作。

（四）機構改革情況

按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革要求。我會“三定”方案主要職責以《重慶市殘疾人聯合會關印發市殘聯機關及內設機構主要職責、直屬事業單位宗旨和職責任務的通知》（渝殘聯發〔2016〕173號）為依據，與市殘聯“三定”方案基本保持一致，并結合區情作了相應修改和文字處理。二是機構調整情況。內設機構保持不變，內設機構2個：辦公室和業務科，另設下屬事業單位1個：殘疾人服務所。三是財政財務調整情況。2018年度機構改革正在推進過程中，根據本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行調整。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。本部門2018年度收入總計621.53萬元，支出總計621.53萬元。收支較上年決算數減少475.22萬元、降低了43.33%，主要原因是殘疾人農村實用技術培訓、農村殘疾人危房改造等項目市級任務減少，區級配套資金相應減少；因項目結束時間原因，2018年兒童項目資金于2019年兌現完成。

2. 收入情況。本部門2018年度收入合計590.39萬元，較上年決算減少了122.74萬元，降低17.21%，主要原因是殘疾人農村實用技術培訓、農村殘疾人危房改造等項目市級任務減少，區級配套資金相應減少；因項目結束時間較晚，2018年兒童項目資金于2019年兌現完成。其中：財政撥款收入590.39萬元，占100.00%；年初結轉和結余31.13萬元。

3. 支出情況。本部門2018年度支出合計618.88萬元，較上年決算數減少442.13萬元，降低41.67%，主要原因是殘疾人農村實用技術培訓、農村殘疾人危房改造等項目市級任務減少，區級配套資金相應減少；因項目結束時間較晚，2018年兒童項目資金于2019年兌現完成。其中：基本支出160.70萬元，占25.97%；項目支出458.18萬元，占74.03%。

4. 結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余2.65萬元，較上年決算數減少33.08萬元，降低92.58%，主要原因是2018年8月我會注銷了殘疾人就業保障金支出專戶，項目資金均走支付平臺，申請一筆，撥付一筆。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1. 收入情況。本部門2018年度財政撥款收入590.39萬元，較上年決算數減少122.74萬元，降低了17.21%。主要原因是殘疾人農村實用技術培訓、農村殘疾人危房改造等項目市級任務減少，區級配套資金相應減少；因項目結束時間較晚，2018年兒童項目資金于2019年兌現完成。較年初預算數減少142.71萬元，下降19.47%。主要原因是因項目結束時間較晚，2018年兒童項目資金于2019年兌現完成。此外，年初財政撥款結轉和結余31.13萬元。

2. 支出情況。本部門2018年度財政撥款支出618.88萬元，較上年決算數減少305.53萬元，減少33.05%。主要原因是殘疾人農村實用技術培訓、農村殘疾人危房改造等項目市級任務減少，區級配套資金相應減少；因項目結束時間較晚，2018年兒童項目資金于2019年兌現完成。較年初預算數減少149.96萬元，下降19.50%。主要原因是因項目結束時間較晚，2018年兒童項目資金于2019年申請撥付。

3. 結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余2.65萬元，較上年決算數減少了33.08萬元，減少了92.58%，主要原因是2018年8月我會注銷了殘疾人就業保障金支出專戶，項目資金均走支付平臺，申請一筆，撥付一筆。

4. 比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.23萬元，占0.04%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

（2）社會保障與就業支出578.25萬元，占93.43%，較年初預算數減少67.96萬元，下降10.52%，主要原因是殘疾人農村實用技術培訓、農村殘疾人危房改造等項目市級任務減少，區級配套資金相應減少。

（3）醫療衛生與計劃生育支出8.14萬元，占1.32%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

（4）住房保障支出7.25萬元，占1.17%，較年初預算數增加0.01萬元，增長0.14%，主要原因是因人員工資上調，住房公積金有所增加。

（5）其他支出25.00萬元，占4.04%，較年初預算數減少82.00萬元，下降76.64%，主要原因是2018年陽光家園項目因任務減少，結算資金僅需25萬元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出160.70萬元。其中：人員經費143.31萬元，較上年決算數減少24.90萬元，減少14.80%，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費17.38萬元，較上年決算數減少13.74萬元，減少44.15%，主要原因是人員減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入25.00萬元，較上年決算數增加25.00萬元，增長0.00%，主要原因是財政在殘疾人陽光家園項目上投入了25萬元的殘疾人事業彩票公益金。本年支出25.00萬元，較上年決算數增加78.21萬元，增長75.78%，主要原因是財政在殘疾人陽光家園項目上投入了25萬元的殘疾人事業彩票公益金。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出共計6.00萬元，較年初預算數減少8.65萬元，下降59.04%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，因工作需要，接待市殘聯、區縣殘聯、相關部門時嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數減少2.06萬元，減少長25.56%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2018年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，本單位2018年度未發生公務車購置費用支出。公務車運行維護費2.80萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5萬元，下降65.00%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少1.51萬元，減少35.03%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費3.20萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.45萬元，下降51.88%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.55萬元，降低14.67%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待86批次445人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費71.95元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出10.77萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少9.90萬元，降低了47.90%，主要原因是我單位厲行節約，在資料打印、水電以及其他辦公開支均有所下降。

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對殘疾人事業發展支出項目開展了績效自評，涉及資金597萬元。對殘疾人事業發展支出項目開展了重點績效評價，涉及資金597萬元，從評價情況來看，2018年度，我會為4397名殘疾人提供了不同程度的基本康復服務，為471名殘疾人提供了居家托養服務，為1713名殘疾人提供了農村實用技術培訓，資助殘疾家庭學生和殘疾學生500余名，為81戶殘疾家庭提供了危房改造，為80戶殘疾家庭提供了無障礙設施改造，為24068名殘疾人購買了意外傷害保險，改善了殘疾人生活狀況，提高了殘疾人融入社會生活的能力。

（二）績效目標自評結果

殘疾人事業發展支出項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況2018年度，我會為4397名殘疾人提供了不同程度的基本康復服務，為471名殘疾人提供了居家托養服務，為1713名殘疾人提供了農村實用技術培訓，資助殘疾家庭學生和殘疾學生500余名，為81戶殘疾家庭提供了危房改造，為80戶殘疾家庭提供了無障礙設施改造，為24068名殘疾人購買了意外傷害保險，改善了殘疾人生活狀況，提高了殘疾人融入社會生活的能力。項目全年預算數為597萬元，執行數為597萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是2018年我會預算項目資金共計597萬元，其中中央資金147萬元，區級資金450萬元，區級資金中殘疾人康復45萬元，殘疾人就業和扶貧170萬元，殘疾人體育20萬元，其他殘疾人事業支出215元萬。我會嚴格按照相關規定，加強規范資金使用。二是我會通過認真實施項目，包括殘疾人基本康復服務，殘疾人農村實用技術培訓，殘疾人居家托養，殘疾人危房改造，殘疾人無障礙設施改造等著力改善了殘疾人生活狀況，提高了殘疾人融入社會生活的能力，殘疾人社會適應能力得到顯著變化，關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍得到明顯提高。該指標完成率100%。三是我會在實施項目時，充分考慮了項目在生態環境方面的可行性與價值，提前進行可行性分析，以求得經濟效益與社會效益的統一。下一步改進措施：我會嚴格執行預算，加強資金分配和使用管理，強化績效跟蹤，沒有未完成的績效目標。下一步我會繼續嚴格按照相關財務制度，執行預算，提高財政資金使用效益。

績效目標自評具體情況見下表：

項目資金績效目標自評表

（2018年度）

專項（項目） 名稱	殘疾人事業發展支出		聯系人及電話	唐小娟13668437992
主管部門	重慶市梁平區殘疾人聯合會		實施單位	重慶市梁平區殘疾人聯合會
項目資金 （萬元）	全年預算數（A）		全年執行數（B）		執行率（B/A,%)
	總量	597	總量	597	100%
	其中：財政資金	597	其中：財政資金	597	100%
年度總體 目標	年初設定目標			全年目標實際完成情況
	2018年度，我會借助財政預算資金，認真實施項目，為殘疾人提供基本康復服務、殘疾人農村實用技術培訓、殘疾人居家托養、殘疾人危房改造、殘疾人無障礙設施改造等，改善殘疾人生活狀況，提高殘疾人融入社會生活的能力。			2018年度，我會為4397名殘疾人提供了不同程度的基本康復服務，為471名殘疾人提供了居家托養服務，為1713名殘疾人提供了農村實用技術培訓，資助殘疾家庭學生和殘疾學生500余名，為81戶殘疾家庭提供了危房改造，為80戶殘疾家庭提供了無障礙設施改造，為24068名殘疾人購買了意外傷害保險，，改善了殘疾人生活狀況，提高了殘疾人融入社會生活的能力。
績效指標	指標名稱	年度指標值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改進措施 及相關說明
	得到基本康復服務的殘疾人數	4397人	4397人	是	無
	提供居家托養的殘疾人數	471人	471人	是	無
	接受農村實用技術培訓人數	1713人	1820人	是	無
	接受助學資助的殘疾人數	500人	500人	是	無
	接受農村危房改造的家庭戶數	80戶	81戶	是	無
	接受無障礙設施改造的家庭戶數	80戶	80戶	是	無
	享受意外殘疾人保險人數	24068人	24608人	是	無
	基本康復服務標準	190元/人	190元/人	是	無
	居家托養服務標準	1200元/人	1200元/人	是	無
	農村實用技術培訓標準	2000元/人	2000元/人	是	無
	農村危房改造標準	15000元/人	15000元/人	是	無
	無障礙改造標準	3000元/戶、6000元/戶	3000元/戶、6000元/戶	是	無
	意外傷害保險標準	18元/人	18元/人	是	無
	殘疾人或家庭助學標準	小學500元人、初中800元/人、高中1200元/人	小學500元人、初中800元/人、高中1200元/人	是	無
	項目完成時間	2018年12月31日	2018年12月31日	是	無
	服務對象滿意度	滿意	滿意	是	無
	關心、支持殘疾人的社會氛圍	明顯提高	明顯提高	是	無
	受助對象生活狀況	明顯提高	明顯提高	是	無
說明	注：請在此處簡要說明各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。

（三）以部門為主體開展的績效評價結果

項目實施過程中，各級相關部門大力支持，社會各界積極參與，共同努力，形成了強大的工作合力和良好的社會氛圍。項目的實施產生了良好的經濟效益和推動了事業的可持續發展，因此，社會公眾和受助對象對項目的滿意度大于90%。該指標完成率100%。

（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果

2018年我會無以市財政局未主體開展的重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53221042

殘聯2018年度區級部門決算公開表.xlsx