一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)：重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會，為群眾團(tuán)體機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)為堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對廣大殘疾人的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)，依法依章程獨(dú)立自主開展工作，團(tuán)結(jié)動員廣大殘疾人干事創(chuàng)業(yè)，突出殘聯(lián)代表、服務(wù)、管理的職責(zé)，拓展殘聯(lián)的工作覆蓋，研究指導(dǎo)殘聯(lián)自身改革和建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合部和業(yè)務(wù)部。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計1,693.39萬元，支出總計1,693.39萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支減少452.78萬元、下降21.10%，主要原因是2015年征收的殘疾人就業(yè)保障金納入了部門決算，2016年殘疾人就業(yè)保障金征收主體、征收方式發(fā)生了變化，地稅局征收，入庫財政非稅局，年末決算時，收支部分未包含殘疾人就業(yè)保障金的征收部分，故2016年收支有所減少。

本部門2016年度收入合計1,324.36萬元，其中：財政撥款收入1,324.36萬元，占100.00%。

本部門2016年度支出合計1,300.81萬元，其中：基本支出78.64萬元，占6.05%；項目支出1,222.18萬元，占93.95%。

本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余392.57萬元，較上年增加23.54萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余部分為2016年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和貧困殘疾人生活補(bǔ)貼項目結(jié)轉(zhuǎn)部分。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入1,324.36萬元，較上年決算數(shù)減少437.25萬元，下降24.82%。主要原因是2015年征收的殘疾人就業(yè)保障金納入了部門決算，2016年殘疾人就業(yè)保障金征收主體、征收方式發(fā)生了變化，地稅局征收，入庫財政非稅局，年末決算時，收支部分未包含殘疾人就業(yè)保障金的征收部分，故2016年收入總計有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加108.16萬元，增長8.89%。主要原因是持證殘疾人總?cè)藬?shù)增加，2016年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和貧困殘疾人生活補(bǔ)貼實際收入比預(yù)算增加108.16萬元。

本部門2016年度財政撥款支出1,300.81萬元，較上年決算數(shù)減少460.38萬元，下降26.14%。主要原因是2015年征收的殘疾人就業(yè)保障金納入了部門決算，2016年殘疾人就業(yè)保障金征收主體、征收方式發(fā)生了變化，地稅局征收，入庫財政非稅局，年末決算時，收支部分未包含殘疾人就業(yè)保障金的征收部分，故2016年支出有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加84.62萬元，增長6.96%。主要原因是持證殘疾人總?cè)藬?shù)增加，2016年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和貧困殘疾人生活補(bǔ)貼實際支出比預(yù)算增加84.62萬元。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出0.11萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，主要原因是殘聯(lián)在職人員減少一名；社會保障與就業(yè)支出1,269.54萬元，占97.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加87.40萬元，主要原因是持證殘疾人總?cè)藬?shù)增加，2016年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和貧困殘疾人生活補(bǔ)貼實際收入比預(yù)算增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.10萬元，占0.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬元，殘聯(lián)在職人員減少一名；住房保障支出5.81萬元，占0.45%，對比年初預(yù)算數(shù)無變化；其他支出21.25萬元，占1.63%，對比年初預(yù)算數(shù)無變化。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出78.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)70.01萬元，較上年減少13.38萬元，主要原因為退休人員增多一名，在職人員減少一名，故人員經(jīng)費(fèi)有所下降。公用經(jīng)費(fèi)8.63萬元，較上年增加2.10萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約，通過減少會議資料、單位資料打印、水電以及其他辦公開支等措施，故公用經(jīng)費(fèi)有所下降。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計14.40萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)儉要求。較上年支出數(shù)減少0.66萬元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，因工作需要，接待市殘聯(lián)、區(qū)縣殘聯(lián)、相關(guān)部門時嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2016年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。無公務(wù)車購置費(fèi)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.80萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人項目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，較上年支出數(shù)減少0.52萬元，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。公務(wù)接待費(fèi)6.60萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，較上年支出數(shù)減少0.14萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2016年本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待45批次，816人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費(fèi)80.88元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)7.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.22萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)開支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少2.78萬元，下降92.67%，主要原因是厲行節(jié)約，通過減少會議資料、單位資料打印、水電以及其他辦公開支等措施，故公用經(jīng)費(fèi)有所下降

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，既一般公務(wù)用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明。

2016年本部門無政府采購支出。

（四）預(yù)算績效管理情況說明。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：53221042。