一、部門基本情況
（一）職能職責：重慶市梁平區殘疾人聯合會，為群眾團體機構。主要職責為堅持黨的領導，加強對廣大殘疾人的政治引領和思想引導，依法依章程獨立自主開展工作，團結動員廣大殘疾人干事創業，突出殘聯代表、服務、管理的職責，拓展殘聯的工作覆蓋，研究指導殘聯自身改革和建設。
（二）機構設置：重慶市梁平區殘疾人聯合會設2個內設機構：綜合部和業務部。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計1,693.39萬元，支出總計1,693.39萬元。與2015年決算數相比，收支減少452.78萬元、下降21.10%，主要原因是2015年征收的殘疾人就業保障金納入了部門決算，2016年殘疾人就業保障金征收主體、征收方式發生了變化，地稅局征收，入庫財政非稅局，年末決算時，收支部分未包含殘疾人就業保障金的征收部分，故2016年收支有所減少。
本部門2016年度收入合計1,324.36萬元，其中：財政撥款收入1,324.36萬元，占100.00%。
本部門2016年度支出合計1,300.81萬元，其中：基本支出78.64萬元，占6.05%；項目支出1,222.18萬元，占93.95%。
本部門2016年度年末結轉和結余392.57萬元，較上年增加23.54萬元，結轉結余部分為2016年重度殘疾人護理補貼和貧困殘疾人生活補貼項目結轉部分。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入1,324.36萬元，較上年決算數減少437.25萬元，下降24.82%。主要原因是2015年征收的殘疾人就業保障金納入了部門決算，2016年殘疾人就業保障金征收主體、征收方式發生了變化，地稅局征收，入庫財政非稅局，年末決算時，收支部分未包含殘疾人就業保障金的征收部分，故2016年收入總計有所減少。較年初預算數增加108.16萬元，增長8.89%。主要原因是持證殘疾人總人數增加，2016年重度殘疾人護理補貼和貧困殘疾人生活補貼實際收入比預算增加108.16萬元。
本部門2016年度財政撥款支出1,300.81萬元，較上年決算數減少460.38萬元，下降26.14%。主要原因是2015年征收的殘疾人就業保障金納入了部門決算，2016年殘疾人就業保障金征收主體、征收方式發生了變化，地稅局征收，入庫財政非稅局，年末決算時，收支部分未包含殘疾人就業保障金的征收部分，故2016年支出有所減少。較年初預算數增加84.62萬元，增長6.96%。主要原因是持證殘疾人總人數增加，2016年重度殘疾人護理補貼和貧困殘疾人生活補貼實際支出比預算增加84.62萬元。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出0.11萬元，占0.01%，較年初預算數減少0.07萬元，主要原因是殘聯在職人員減少一名；社會保障與就業支出1,269.54萬元，占97.60%，較年初預算數增加87.40萬元，主要原因是持證殘疾人總人數增加，2016年重度殘疾人護理補貼和貧困殘疾人生活補貼實際收入比預算增加。醫療衛生與計劃生育支出4.10萬元，占0.32%，較年初預算數減少2.71萬元，殘聯在職人員減少一名；住房保障支出5.81萬元，占0.45%，對比年初預算數無變化；其他支出21.25萬元，占1.63%，對比年初預算數無變化。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出78.64萬元。其中：人員經費70.01萬元，較上年減少13.38萬元，主要原因為退休人員增多一名，在職人員減少一名，故人員經費有所下降。公用經費8.63萬元，較上年增加2.10萬元，主要原因是單位厲行節約，通過減少會議資料、單位資料打印、水電以及其他辦公開支等措施，故公用經費有所下降。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經費支出共計14.40萬元，較年初預算數減少0.60萬元，主要原因是嚴格執行相關規定，厲行節儉要求。較上年支出數減少0.66萬元，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，因工作需要，接待市殘聯、區縣殘聯、相關部門時嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2016年度本部門無因公出國（境）費用。無公務車購置費。公務車運行維護費7.80萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、下鄉鎮殘疾人項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少0.20萬元，較上年支出數減少0.52萬元，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。公務接待費6.60萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出)，費用支出較年初預算數減少0.40萬元，較上年支出數減少0.14萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況。
2016年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待45批次，816人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費80.88元，車均購置費0.00萬元，車均維護費7.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2016年本部門機關運行經費支出0.22萬元，機關運行經費主要用于辦公費開支，機關運行經費較2015年減少2.78萬元，下降92.67%，主要原因是厲行節約，通過減少會議資料、單位資料打印、水電以及其他辦公開支等措施，故公用經費有所下降
（二）國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，既一般公務用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。
2016年本部門無政府采購支出。
（四）預算績效管理情況說明。
五、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：53221042。
渝公網安備50022802000041號
