一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
部門（單位）現(xiàn)行的職能職責(zé)：代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定。團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)，依法維護殘疾人合法權(quán)益。履行法律賦予的職責(zé)，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。
（二）單位構(gòu)成
殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)兩個機構(gòu)科室，分別是綜合部、業(yè)務(wù)部。行政編制4名。其中：理事長1名、副理事長1名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名
下屬事業(yè)單位一個—重慶市梁平區(qū)殘疾人服務(wù)所，為公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位，編制5人，無內(nèi)設(shè)科室。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1001.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款902.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款99萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增減少356.83萬元，主要是基本支出經(jīng)費增加了6.17萬元，項目經(jīng)費經(jīng)費撥款減少了363萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1001.73萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0.22萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算874.61萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.37萬元，住房保障支出預(yù)算□19.53萬元，其他支出99萬元。支出預(yù)算較2020年減少356.83萬元，主要是基本支出預(yù)算增加6.17萬元，項目支出預(yù)算減少363萬元。
三、部門（單位）預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入902.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出902.73萬元，比2020年減少）380.83萬元。其中：基本支出164.73萬元，比2020年增加6.17萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出738萬元，比2020年或減少387萬元，主要原因是主要原因是上級轉(zhuǎn)移性支付減少投入，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧等重點工作。
2021年政府性基金預(yù)算收入99萬元，政府性基金預(yù)算支出99萬元，比2020年增加24萬元，主要原因是中央、市級增加了投入，主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.5萬元，比2020年減少6.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用；公務(wù)接待費3萬元，比2020年減少2萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費5萬元，比2020年減少1.5萬元，主要原因是嚴格控制公務(wù)車出行，單位職工外出出差盡量乘坐高鐵；公務(wù)用車購置費0萬元，比2020年減少0萬元；主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費95.28萬元，比上年增加4.01萬元，主要原因為部門公用經(jīng)費標準統(tǒng)一提高，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額80萬元：政府采購貨物預(yù)算80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購80萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款837萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門（單位）預(yù)算公開聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：??唐小娟，電話：023-85706660。
2021年部門預(yù)算附表（殘聯(lián)匯總）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
