一、部門基本情況
（一）職能職責。
1、貫徹執行檔案、地方志工作法律、法規、規章和方針政策；統籌規劃全縣檔案、地方志工作；起草全縣檔案、地方志工作規范性文件；制定并組織實施全縣檔案、地方志事業發展規劃、規章制度。2、負責全縣檔案、地方志行政管理；指導協調、監督檢查全縣機關、團體、企事業單位的檔案、修志工作；依法查處檔案違法案件；評定各單位檔案管理等級；對部門志進行審評、定稿審批；參加重點科研項目和重大建設項目檔案驗收。3、接收、征集、整理和集中統一管理全縣黨政機關、團體及有代表性的企事業單位的重要檔案資料和縣志、部門志，承擔縣檔案修志館館藏檔案安全的責任。4、組織制定全縣檔案、地方志工作人員隊伍建設規劃；培訓全縣檔案、地方志工作人員。5、開展檔案、地主志科研工作，研究并應用現代科學技術，逐步實現檔案管理的標準化、規范化、科學化和現代化。6、采取各種形式開發檔案、地方志資源，開展檔案編研、地方志編纂工作；依法向社會開放檔案信息資源，出版地方志，為社會利用檔案、地方志信息資源提供服務；依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；負責全縣檔案資料目錄系統以及館藏檔案檢索系統工作。7、開展檔案、地主志宣傳活動，利用檔案資料和地方志向社會進行愛國主義教育和傳統教育。8、負責全縣檔案信息化建設和電子文件檔案管理工作的監督、指導；建立、維護全縣檔案資料信息網絡。9、組織開展檔案、地方志學術交流，指導縣檔案學會、地方志協會工作；10、承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
內設機構包括：辦公室、檔案管理科、檔案館務科、地方志科，分別設主任、科長一名。
（三）單位構成。 2018年度決算編制為一級預算單位。單位性質為參公事業單位。
（四）機構改革情況。一按照重慶市機構改革方案要求，本部門機構改革方案還未出臺。二是財政財務調整情況，2018年度機構改革正在推進過程中，根據本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。目前，已經完成年初建賬和2019年1-7月財務處理。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計393.56萬元，支出總計393.81萬元。收支較上年決算數增加36.78萬元、增加10.31%，主要原因是人員調資及市局劃撥檔案著錄。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計393.56萬元，較上年決算數增加36.78萬元，增加10.31%，主要原因是檔案著錄量增大。其中：財政撥款收入351.45萬元，占89.30%；其他收入42.11萬元，占10.70%。此外，年初結轉和結余0.25萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計393.81萬元，較上年決算數增長37.03萬元，增長10.38%，主要原因是檔案著錄量增大和抗戰編研。其中：基本支出225.81萬元，占57.34%；項目支出168.00萬元，占42.66%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.25萬元，增長或下降100%，主要原因是檔案著錄量增大。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入351.45萬元，較上年決算數增加64.14萬元，增長22.32%。主要原因是檔案著錄量增大。較年初預算數增加65.27萬元，增長22.81%。主要原因是年終追加安排專項經費支出預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.25萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出351.70萬元，較上年決算數增加64.39萬元，增長22.41%。主要原因是檔案著錄量增大和抗戰編研。較年初預算數增加65.52萬元，增長22.89%。主要原因是檔案著錄量增大和抗戰編研。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.25萬元，下降100%，主要原因是檔案著錄量增大和抗戰編研。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出292.36萬元，占83.13%，較年初預算數增加79.73萬元，增長36.80%，主要原因是檔案著錄量增大和抗戰編研。
（2）社會保障與就業支出37.1萬元，占10.55%，較年初預算數增加4.27萬元，增長13.01%，主要原因是工資調標。
（3）醫療衛生與計劃生育支出12.37萬元，占3.52%，較年初預算數減少0萬元。
（4）住房保障支出9.86萬元，占2.80%，較年初預算數減少0萬元，下降0%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出225.70萬元。其中：人員經費197.26萬元，較上年決算數增加6.60萬元，增長3.47%，主要原因是人員經費用途主要包括工資調標。公用經費28.44萬元，較上年決算數減少3.53萬元，下降11.04%，主要原因是辦公費減少。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計6.10萬元，較年初預算數減少4.40萬元，下降41.90%，主要原因是嚴格控制支出。較上年支出數持平，主要原因是.“一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均持平。二是同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。主要原因是本單位2018年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元。主要原因是本單位2018年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費2.50萬元，主要用于到市局匯報工作，下鄉檢查業務等因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格加強管理，控制支出。較上年支出數減少0.00萬元，下降0%，主要原因是嚴格加強管理，控制支出。
公務接待費3.60萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.4萬元，下降122.00%，主要原因是減少年初安排培訓次數和控制接待標準。較上年支出數減少0萬元，下降0%，主要原因是嚴格按照標準執行。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待68批次512人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待70元，車均購置費0萬元，車均維護費2.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出28.44萬元，機關運行經費主要用于購置辦公費、公務車運行維護費、通訊費、水費、郵電費等。機關運行經費較上年決算數減少3.53萬元，減少11.04%，主要原因是減少購置辦公用品。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額40萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出40萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作情況。
根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，涉及資金126萬元。對5個項目開展了重點績效評價，涉及資金126萬元，從評價情況來看，1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標：5個項目。
（2）質量指標：按照年初既定檔案目標任務，完成了5個項目的各項工作。
（3）時效指標：按照區委要求，5個項目全部按時如期完成。
（4）成本指標：按要求合理使用財政專項資金，保證專款專用。
2.效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益：無。
（2）社會效益：社會反響良好。
（3）生態效益：無。
（4）可持續影響：繼續加大對檔案經費投入，提高檔案查閱利用率。
3.管理類指標完成情況分析：加強了財務內控管理，確保資金專款專用。
4.滿意度指標完成情況分析：群眾滿意。
（二）績效目標自評結果。
項目績效目標自評綜述：項目全年預算數為126萬元，執行數為126萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成一年一度的《梁平年鑒》編撰工作，二是完成舊志點校、檔案數字化、民國檔案搶救工作和保管保護工作，確保檔案實體和數字化安全。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222542
檔案局區級部門決算公開表樣.xlsx
渝公網安備50022802000041號
