| 索引號 |
11500228008652038C/2018-01139
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發(fā)文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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體裁分類 |
其他
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu) |
梁平區(qū)人民政府
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有效性 |
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| 標(biāo)題 |
重慶市梁平區(qū)檔案局2017年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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發(fā)布日期 |
2018-09-30
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11500228008652038C/2018-01139
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梁平區(qū)人民政府
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重慶市梁平區(qū)檔案局2017年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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| 發(fā)布日期 |
2018-09-30
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行檔案、地方志工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣檔案、地方志工作；起草全縣檔案、地方志工作規(guī)范性文件；制定并組織實施全縣檔案、地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)全縣檔案、地方志行政管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案、修志工作；依法查處檔案違法案件；評定各單位檔案管理等級；對部門志進(jìn)行審評、定稿審批；參加重點科研項目和重大建設(shè)項目檔案驗收。3、接收、征集、整理和集中統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)、團(tuán)體及有代表性的企事業(yè)單位的重要檔案資料和縣志、部門志，承擔(dān)縣檔案修志館館藏檔案安全的責(zé)任。4、組織制定全縣檔案、地方志工作人員隊伍建設(shè)規(guī)劃；培訓(xùn)全縣檔案、地方志工作人員。5、開展檔案、地主志科研工作，研究并應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，逐步實現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化。6、采取各種形式開發(fā)檔案、地方志資源，開展檔案編研、地方志編纂工作；依法向社會開放檔案信息資源，出版地方志，為社會利用檔案、地方志信息資源提供服務(wù)；依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；負(fù)責(zé)全縣檔案資料目錄系統(tǒng)以及館藏檔案檢索系統(tǒng)工作。7、開展檔案、地主志宣傳活動，利用檔案資料和地方志向社會進(jìn)行愛國主義教育和傳統(tǒng)教育。8、負(fù)責(zé)全縣檔案信息化建設(shè)和電子文件檔案管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)；建立、維護(hù)全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)。9、組織開展檔案、地方志學(xué)術(shù)交流，指導(dǎo)縣檔案學(xué)會、地方志協(xié)會工作；10、承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
辦公室、檔案管理科、檔案館務(wù)科、地方志科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說
本部門2017年度收入總計356.78萬元，支出總計356.78萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加51.63萬元、增長16.92%，主要原因是市檔案局增撥重點檔案著錄經(jīng)費和工資、平時考核調(diào)標(biāo)。
本部門2017年度收入合計337.05萬元，其中：財政撥款收入289.77萬元，占85.97%；其他收入47.28萬元，占14.03%。市檔案局增撥檔案著錄經(jīng)費。
本部門2017年度支出合計354.32萬元，其中：基本支出244.04萬元，占68.88%；項目支出110.28萬元，占31.12%；增加臨聘人員勞務(wù)費和工資，平時考核調(diào)標(biāo)。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.46萬元，較上年減少17.27萬元，主要原因為本年度增加檔案著錄量。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入289.77萬元，較上年決算數(shù)增加61.18萬元，增長26.76%。工資調(diào)標(biāo)和平時考核調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加65.27萬元，增長29.07%。主要原因是工資調(diào)標(biāo)和平時考核調(diào)標(biāo)。
本部門2017年度財政撥款支出287.31萬元，較上年決算數(shù)增加58.72萬元，增長25.69%。主要原因是工資調(diào)標(biāo)和平時考核調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加62.81萬元，增長27.98%。主要原因是工資調(diào)標(biāo)和平時考核調(diào)標(biāo)。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出235.06萬元，占81.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加71.96萬元，主要原因是檔案著錄量增加；社會保障與就業(yè)支出33.31萬元，占11.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.14萬元，主要原因是退休人員2017年3月統(tǒng)一納入社保管理；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.82萬元，占3.77%，住房保障支出8.12萬元，占2.83%，
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出222.63萬元。其中：人員經(jīng)費190.66萬元，較上年增加39.01萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)和平時考核調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費31.97萬元，較上年增加10.03萬元，主要原因是檔案著錄量增大。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計6.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.11萬元，主要原因嚴(yán)格控制支出，接待量減少,較上年支出數(shù)減少0.01萬元，主要原因是“一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，減少公務(wù)用車5輛，同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，)，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，,較上年支出數(shù)增加0.00萬元， 本部門今年無因公出國。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本部門今年無公務(wù)車購置。
公務(wù)車運行維護(hù)費2.50萬元，主要因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.01萬元，主要原因是減少公務(wù)用車,較上年支出數(shù)減少0.01萬元，主要原因是減少公務(wù)用車。
公務(wù)接待費3.60萬元，主要用于接待市局到我單位檢查調(diào)研檔案修志工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.10萬元，主要原因是接待量減少,較上年支出數(shù)減少0.01萬元，主要原因是接待量減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待70批次，450人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費80.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出31.97萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于購辦公費11.32萬元，差旅費4.92萬元，勞務(wù)費7.64萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元，其他交通費用8.76萬元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加10.03萬元，增長45.71%，主要原因辦公費用增大。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
（四）預(yù)算管理情況說明
本部門2017年不涉及績效考核
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十 ）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222542
檔案局2017年決算公開.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
