一、部門基本情況

1. 職能職責

1.貫徹執行檔案、地方志法律、法規、規章和方針政策。

2.負責全區機關、團體、企事業單位到期檔案資料及區志、部門志的接收、征集、整理、保管和利用，承擔區檔案館館藏檔案的安全責任。

3.負責館藏到期檔案的開放鑒定及受損檔案的搶救工作。

4.負責電子文件檔案接收、利用及維護工作，推進館藏檔案信息化建設。

5.開展檔案、地方志宣傳活動，負責利用地方志、檔案資料建立愛國主義教育基地，通過舉辦展覽，向社會進行愛國主義教育。?

6.承擔政府信息公開和區內各單位已公開現行文件的采集、收集、整理編目并提供利用服務。

7.負責區志、梁平年鑒的編修、出版和舊志點校、檔案史料匯編工作，指導鄉鎮志、部門志等行業志書的編修工作。

8.負責開展地方志編纂相關培訓工作。

（二）機構設置

根據上述職責，重慶市梁平區檔案館設以下內設機構：

1.辦公室。負責綜合管理日常事務，負責文電、機要保密、信息公開等工作；負責安全、財務管理、會務接待、后勤管理等工作；負責黨務黨建、黨風廉政建設、機構編制、干部人事、精神文明、信訪穩定等工作；負責退休干部管理工作。

2.收集整理科。負責接收、征集應由區檔案館保存的檔案資料；承擔館藏檔案資料的整理、編研、搶救和開放鑒定工作，建立、完善館藏檔案資料目錄系統及檢索體系，依法向社會公布館藏檔案信息資源；負責館藏檔案信息資源的數字化處理，接收各單位數字化檔案和電子文件檔案；負責館內計算機硬件管理、網絡技術應用、網絡系統維護和信息網絡安全。

3.保管利用科。負責館藏檔案資料的保管、安全工作；承擔館藏檔案資料和各單位已公開現行文件的利用工作，依法公開政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取檔案信息提供便利；承辦檔案陳列與展覽，利用檔案資料、地方志向社會進行愛國主義教育、傳統教育和科學文化教育；負責館藏檔案數量清點及統計工作。

4.地方志科。組織地方志的評審，培訓修志隊伍；收集、整理舊志，開展文獻研究，組織學術交流；編纂、編譯、公布、出版發行區志、梁平年鑒、地情資料；負責匯編檔案史料和地方志的利用等工作。

（三）單位構成

重慶市梁平區檔案館為隸屬于區委辦的公益一類財政全額預算事業單位，按正處級管理。

（四）機構改革情況

本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：根據《中共重慶市梁平區委機構編制委員會關于同意區檔案館機構編制事項的批復》（梁委編委發【2020】18號）文件精神，決定將區檔案局（區檔案館）更名為區檔案館。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2019年度收入總計1,214.05萬元，支出總計1,214.05萬元。收支較上年決算數增加820.24萬元、增長208.3%，主要原因是增撥新建檔案館資金800萬元。2019年支出合計665.6萬元，2018年支出合計393.81萬元，主要原因為修建檔案館建設支出251.55萬元。年末結轉和結余548.45萬元。?

2.收入情況。2019年度收入合計1,214.05萬元，較上年決算數增加820.49萬元，增長208.5%，主要原因是2019年財政撥款新建檔案館建設800萬元。其中：財政撥款收入1,194.05萬元，占98.4%；其他收入20萬元，占1.7%。

3.支出情況。2019年度支出合計665.6萬元，較上年決算數增加271.79萬元，增長69.0%，主要原因是2019年新建檔案館建設支出251.55萬元。其中：基本支出258.05萬元，占38.8%；項目支出407.55萬元，占61.2%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余548.45萬元，較上年決算數增加548.45萬元，增長100.0%，主要原因是新建檔案館年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,194.05萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加842.35萬元，增長239.5%。主要原因是2019年財政增撥檔案館建設資金800萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,194.05萬元，較上年決算數增加842.6萬元，增長239.8%。主要原因是2019新建檔案館建設資金800萬元和職工工資增資等。較年初預算數增加871.82萬元，增長270.6%。主要原因是2019新建檔案館建設資金800萬元和職工工資正常增資等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出645.6萬元，較上年決算數增加293.9萬元，增長83.6%。主要原因是2019年支出新建檔案館建設資金251.55萬元。較年初預算數增加323.37萬元，增長100.4%。主要原因是2019年檔案館建設資金251.55萬元和職工工資增資等。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余548.45萬元，較上年決算數增加548.45萬元，增長100.0%，主要原因是檔案館建設資金結轉和結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

(1)一般公共服務支出567.65萬元，占87.9%，較年初預算數增加296.71萬元，增長109.5%，主要原因是2019年新增檔案館建設資金800萬元。

(2)社會保障與就業支出54.01萬元，占8.4%，較年初預算數增加26.67萬元，增長97.6%，主要原因是預發退休人員2019年健康休養費。

(3)衛生健康支出13.18萬元，占2.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

(4)住房保障支出10.76萬元，占1.67%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出258.05萬元。其中：人員經費229.38萬元，較上年決算數增加32.12萬元，增長16.3%，主要原因是人員工資調整，相應基本工資、津補貼、獎金等都上漲。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼，獎金、社保繳費、住房公積金、績效考核和退休人員健康療養費等。公用經費28.68萬元，較上年決算數增加0.24萬元，增長0.8%，主要原因是增加購置辦公用品。公用經費用途主要包括購買辦公費、水電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年無政府性基金預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計5.99萬元，較年初預算數減少0.11萬元，下降1.8%，主要原因是嚴控支出，公務用車運行維護費減少0.01萬元，公務接待費減少0.1萬元。較上年支出數減少0.11萬元，減少1.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年無因公出國（境）預算。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務車購置費0萬元，主要用于本單位2019年度未發生公務車購置支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務車運行維護費2.49萬元，主要用于市內因公出行，檔案業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.4%，主要原因是節約開支，合理安排。較上年支出數減少0.01萬元，減少0.4%，主要原因是厲行節約，統籌安排市內因公出行。

公務接待費3.5萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.1萬元，下降2.8%，主要原因是嚴格控制接待標準和減少陪餐人數。較上年支出數減少0.1萬元，減少2.8%，主要原因是嚴格控制接待標準和減少陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待80批次300人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費116.67元，車均購置費0萬元，車均維護費2.49萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出28.68萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加0.24萬元，增長0.8%，主要原因是今年召開了大型會議，會議費較上年增長較大。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.6萬元，較上年決算數增加2.6萬元，增長100.0%，主要原因是今年召開了縣志評審會。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0萬元，較上年決算數減少0.66萬元，減少100.0%，主要原因是2019年未開展培訓。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，涉及資金387.55萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金387.55萬元。從評價情況來看，2019年檔案規范性建設按照年初計劃安排，全面完成任務，按照檔案數字化要求，完成100萬頁的掃描任務，搶救重點檔案2000卷，購置檔案密集架170立方米，館藏檔案23萬卷的檔案消毒殺蟲。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

檔案業務規范性建設項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：2019年檔案規范性建設按照年初計劃安排，全面完成任務，按照檔案數字化要求，完成100萬頁的掃描任務，搶救重點檔案2000卷，購置檔案密集架170立方米，館藏檔案23萬卷的檔案消毒殺蟲。項目全年預算數為106萬元，執行數為106萬元，完成預算的100.0%。主要產出和效果：一完成檔案數字化100萬頁是，二是搶救重點檔案2000卷，三是購置密集架170立方米，四是完成館藏檔案23萬卷殺蟲消毒。發現的問題及原因，一是館藏檔案數字化需進一步加快，二是加強檔案安全管理。下一步改進措施，一是加大財政投入力爭館藏檔案數字化率提，二是進一步加強檔案保管保護，確保館藏檔案實體和數值化安全。

2.績效自評報告

（見附件）

（三）重點績效評價結果

本單位無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222542。

附件：

檔案業務規范性建設項目資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

無

（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

2019年區財政年初預算安排資金106萬元。績效目標：1.完成檔案數字化100萬頁2.重點檔案搶救2000卷3.新購密集架170立方米4.完成館藏檔案23萬卷。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析：區財政撥付檔案業務規范性建設項目資金共計106萬元，已經撥付到位。

2.項目資金執行情況分析：2019年按照年初既定目標如期完成。

3.項目資金管理情況分析：按照財務制度規定，合理使用資金，做到了專款專用。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標：2019年完成檔案數字化100萬頁，搶救重點檔案2000卷，新購密集架170立方米，完成檔案保管保護23萬卷.

（2）質量指標：實現檔案業務規范性管理，檔案實體安全。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益指標：為查閱利用者提供更加方便快捷的服務。

（2）環境效益指標：無

（3）可持續影響指標：進一步提升檔案業務的整體服務能力和水平，促進檔案事業與經濟社會協調發展。

3.滿意度指標完成情況分析：社會反映良好。

三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

已完成績效目標。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

進一步加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強支出責任，提高支出效率。按照要求公開。

檔案局決算公開表（定稿）.xlsx