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重慶市梁平區(qū)檔案館
2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)檔案資料的收集、整理、保護(hù)、編研、查閱、利用；編輯、出版、發(fā)行本地方志和梁平年鑒。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)檔案館內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室、收集整理科、保管利用科、地方志科。無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)583.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款583.25萬(wàn)元；收入比2024年增加50.93萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加50.93萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)583.25萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出485.14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.25萬(wàn)元，住房保障支出20.66萬(wàn)元；支出比2024年減少229.75萬(wàn)元，主要是基本支出增加22.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少251.94萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入583.25萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583.25萬(wàn)元，比2024年增加50.93萬(wàn)元。其中：基本支出313.01萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等；保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加5.74萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加；項(xiàng)目支出270.24萬(wàn)元，主要用于檔案保管保護(hù)和志書(shū)編纂等重點(diǎn)工作，比2024年減少251.94萬(wàn)元，主要原因是檔案數(shù)字化項(xiàng)目基本結(jié)束。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.72萬(wàn)元，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)3.34萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是保持三公經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是保持三公經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.28萬(wàn)元，比2024年增加5.74萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T增加；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.24萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，無(wú)執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)。2025年未計(jì)劃購(gòu)置車(chē)輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的單位必須填寫(xiě)）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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