一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。中國共產(chǎn)黨梁平區(qū)委員會黨史研究室是區(qū)委直屬參公事業(yè)單位，具有黨史研究和業(yè)務(wù)主管兩大基本職能。具體職能包括：承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。在編在崗4人，內(nèi)設(shè)一個科室——綜合科，負(fù)責(zé)本單位日常工作。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的為黨史研究室本級。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)151.29萬元，支出總計(jì)151.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.9萬元、上漲11.7%，主要原因是開展黨史學(xué)習(xí)教育，支出增加。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)151.29萬元，較上年決算數(shù)增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學(xué)習(xí)教育，支出增加。其中：財(cái)政撥款收入151.29萬元，占100.0%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)151.29萬元，較上年決算數(shù)增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學(xué)習(xí)教育，支出增加。其中：基本支出99.13萬元，占65.5%；項(xiàng)目支出52.16萬元，占34.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財(cái)政實(shí)行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標(biāo)未使用部分財(cái)政全部收回。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)151.29萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15.9萬元，上漲11.7%。主要原因是開展黨史學(xué)習(xí)教育，支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入151.29萬元，較上年決算數(shù)增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學(xué)習(xí)教育，支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，增長3.4%。主要原因是開展黨史學(xué)習(xí)教育，支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.29萬元，較上年決算數(shù)增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學(xué)習(xí)教育，支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，增長3.4%。主要原因是開展黨史學(xué)習(xí)教育，支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財(cái)政實(shí)行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標(biāo)未使用部分財(cái)政全部收回。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出122.78萬元，占81.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.34萬元，增長4.54%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。

（2）社會保障與就業(yè)支出19.91萬元，占13.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增長1%，主要原因是社保費(fèi)用繳費(fèi)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出4.19萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬元，減少11.4%，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)調(diào)整。

（4）住房保障支出4.41萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出99.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)89.41萬元，較上年決算數(shù)增加11.92萬元，上漲15.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社保費(fèi)用調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)9.72萬元，較上年決算數(shù)減少2.17萬元，下降18.2%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

區(qū)委黨史研究室2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

區(qū)委黨史研究室2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬元，下降58.3%，主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降6.3%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度無因公出國（境）費(fèi)用，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未安排公務(wù)車購置費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度無公務(wù)車購置費(fèi)用，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無公務(wù)用車，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，主要用于接待市內(nèi)外其他區(qū)縣黨史部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬元，下降58.3%，主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降6.3%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次102人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)71.43元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.3萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是會議成本相對固定。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.35萬元，較上年決算數(shù)減少0.3萬元，下降46.2%，主要原因是參加上培訓(xùn)減少。

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.72萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.17萬元，下降18.2%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。

1. 國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表和自評報告的形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金51.26萬元，從評價情況來看，完成預(yù)算績效目標(biāo)，并按目標(biāo)要求組織實(shí)施，進(jìn)一步提高了預(yù)算資金使用效益。

1. 績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表（詳見附件）

2.績效自評報告（詳見附件）

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位2021年未開展以部門為主體的重點(diǎn)績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：王鵬舉；聯(lián)系方式：023-53235605。

附件： 1、績效目標(biāo)自評表

2、績效自評報告

附件2：

績效自評報告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

區(qū)級資金安排黨史書籍編輯出版經(jīng)費(fèi)39.13萬元，2021年區(qū)委黨史研究室圓滿完成績效目標(biāo)。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。項(xiàng)目資金到位39.13萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，項(xiàng)目資金已執(zhí)行39.13萬元，執(zhí)行率100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目資金的使用由會計(jì)進(jìn)行核算，資金使用效率高，財(cái)務(wù)資料完善。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)分析）

1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：完成出版《圖說梁平黨史》《口述梁平黨史》，完成率100%。　

2.發(fā)展效益指標(biāo)：在2021年12月前完成《圖說梁平黨史》《口述梁平黨史》，完成率100%。

3.風(fēng)險控制指標(biāo)：對收集資料進(jìn)行整理甄別，排除不明確、不準(zhǔn)確資料120處，校對121余處，保障了史實(shí)的真實(shí)性，完成率100%。

4.社會效益指標(biāo)：對編寫的作品進(jìn)行了大力宣傳，使梁平各界人士對梁平黨史更加了解完成率100%。

5.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：以史鑒今，資政育人，為區(qū)委區(qū)政府提供了黨史相關(guān)資料，完成率100%。

（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

編輯出版的黨史書籍受到干部群眾的一致好評，滿意度高。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

根據(jù)績效評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高支出效率。按照要求公開。

附件2.2021年度黨史研究室決算公開表修改.xlsx