一、單位基本情況
（一）職能職責。中國共產黨梁平區委員會黨史研究室是區委直屬參公事業單位，具有黨史研究和業務主管兩大基本職能。具體職能包括：承擔和組織黨史研究、黨史學習教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業務指導等工作。
（二）機構設置。在編在崗4人，內設一個科室——綜合科，負責本單位日常工作。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的為黨史研究室本級。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計151.29萬元，支出總計151.29萬元。收支較上年決算數增加15.9萬元、上漲11.7%，主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。
2.收入情況。2021年度收入合計151.29萬元，較上年決算數增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。其中：財政撥款收入151.29萬元，占100.0%。
3.支出情況。2021年度支出合計151.29萬元，較上年決算數增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。其中：基本支出99.13萬元，占65.5%；項目支出52.16萬元，占34.5%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元。較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行部門預算零結轉，年末指標未使用部分財政全部收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計151.29萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加15.9萬元，上漲11.7%。主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入151.29萬元，較上年決算數增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。較年初預算數增加5萬元，增長3.4%。主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出151.29萬元，較上年決算數增加15.9萬元，上漲11.7%，主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。較年初預算數增加5萬元，增長3.4%。主要原因是開展黨史學習教育，支出增加。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行部門預算零結轉，年末指標未使用部分財政全部收回。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出122.78萬元，占81.1%，較年初預算數增加5.34萬元，增長4.54%，主要原因是人員經費調增。
（2）社會保障與就業支出19.91萬元，占13.2%，較年初預算數增加0.2萬元，增長1%，主要原因是社保費用繳費調整。
（3）衛生健康支出4.19萬元，占2.7%，較年初預算數減少0.54萬元，減少11.4%，主要原因是醫保繳費調整。
（4）住房保障支出4.41萬元，占3%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格按照預算安排支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出99.13萬元。其中：人員經費89.41萬元，較上年決算數增加11.92萬元，上漲15.3%，主要原因是人員經費調增、社保費用調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費9.72萬元，較上年決算數減少2.17萬元，下降18.2%，主要原因是厲行節約，壓縮開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
區委黨史研究室2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
區委黨史研究室2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計0.75萬元，較年初預算數減少1.05萬元，下降58.3%，主要原因是公務接待減少。較上年支出數減少0.05萬元，下降6.3%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度無因公出國（境）費用，與上年持平。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度無公務車購置費用，與上年持平。
公務車運行維護費0萬元，公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是無公務用車。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無公務用車，與上年持平。
公務接待費0.75萬元，主要用于接待市內外其他區縣黨史部門到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.05萬元，下降58.3%，主要原因是公務接待減少。較上年支出數減少0.05萬元，下降6.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待11批次102人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費71.43元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.3萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是會議成本相對固定。本年度培訓費支出0.35萬元，較上年決算數減少0.3萬元，下降46.2%，主要原因是參加上培訓減少。
機關運行經費情況說明。
2021年度本部門機關運行經費支出9.72萬元，機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、水電費、會議費、培訓費等。機關運行經費較上年決算數減少2.17萬元，下降18.2%，主要原因是厲行節約、壓縮開支。
國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評2項，涉及資金51.26萬元，從評價情況來看，完成預算績效目標，并按目標要求組織實施，進一步提高了預算資金使用效益。
績效自評結果
1.績效目標自評表（詳見附件）
2.績效自評報告（詳見附件）
（三）重點績效評價結果
本單位2021年未開展以部門為主體的重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式
部門決算公開聯系人：王鵬舉；聯系方式：023-53235605。
附件： 1、績效目標自評表
2、績效自評報告
|
附件1：
績效目標自評表 |
|
（2021年度） |
|
部門名稱 |
區委黨史研究室 |
自評總得分 |
100 |
|
聯系人 |
王鵬舉 |
聯系電話 |
53235605 |
|
全年預算執行情況（萬元） |
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數（部門決算數） |
執行率權重分值 |
執行率（%） |
執行率得分 |
|
146.28 |
151.29 |
151.29 |
10 |
100 |
10 |
|
年度總體目標 |
年初預期目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
完成當年黨史資料收集整理、黨史著作編寫及黨史宣講 |
完成了黨史資料收集整理、黨史著作編寫及黨史宣講 |
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
度量單位 |
指標性質 |
年度指標值 |
實際完成值 |
權重分值 |
得分系數 |
指標得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產出指標 |
數量指標 |
編輯出版黨史書籍3000本 |
本 |
≥ |
編輯出版黨史書籍3000冊 |
出版黨史書籍3000冊 |
20 |
100% |
20 |
|
|
質量指標 |
高質量完成作品 |
無 |
≥ |
高質量完成作品 |
高質量完成作品 |
20 |
100% |
20 |
|
|
時效指標 |
產出質量指標 |
無 |
≥ |
出版黨史書籍 |
已出版黨史書籍3000冊 |
20 |
100% |
20 |
|
|
社會效益指標 |
及時存史，生動展現梁平黨員干部的精神風貌 |
無 |
≥ |
及時存史，生動展現梁平黨員干部的精神風貌 |
及時存史，生動展現梁平黨員干部的精神風貌 |
20 |
100% |
20 |
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度98%以上 |
無 |
≥ |
群眾滿意度98%以上 |
群眾滿意度98%以上 |
10 |
100% |
10 |
|
|
績效指標總分 |
|
|
90 |
|
90 |
|
附件2：
績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
區級資金安排黨史書籍編輯出版經費39.13萬元，2021年區委黨史研究室圓滿完成績效目標。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。項目資金到位39.13萬元。
2.項目資金執行情況分析。按照相關財務管理制度實行，經領導批準后執行，項目資金已執行39.13萬元，執行率100%。
3.項目資金管理情況分析。項目資金的使用由會計進行核算，資金使用效率高，財務資料完善。
（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標分析）
1.產出數量指標：完成出版《圖說梁平黨史》《口述梁平黨史》，完成率100%?！?/span>
2.發展效益指標：在2021年12月前完成《圖說梁平黨史》《口述梁平黨史》，完成率100%。
3.風險控制指標：對收集資料進行整理甄別，排除不明確、不準確資料120處，校對121余處，保障了史實的真實性，完成率100%。
4.社會效益指標：對編寫的作品進行了大力宣傳，使梁平各界人士對梁平黨史更加了解完成率100%。
5.經濟效益指標：以史鑒今，資政育人，為區委區政府提供了黨史相關資料，完成率100%。
（三）滿意度指標完成情況分析。
編輯出版的黨史書籍受到干部群眾的一致好評，滿意度高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
根據績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強支出責任，提高支出效率。按照要求公開。
附件2.2021年度黨史研究室決算公開表修改.xlsx
渝公網安備50022802000041號
