一、部門基本情況

1．主要職能。

宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓(xùn)輪訓(xùn)副處級(jí)及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究和校際合作與交流，做好調(diào)查與研究，建設(shè)特色智庫(kù)，為縣委、縣政府決策服務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況。

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。我校是財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位，經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是行政后勤科、科研資政室、教務(wù)教研室、電教信息科、學(xué)員管理部。

3．人員情況。

2016年在職人員20人，2017年末在職人員20人，比上年增加0人。其中參公人員10人（2016年調(diào)進(jìn)1人），專業(yè)技術(shù)人員10人。2017年年末離退休人員15人（與2016年一致）,離休人員1人,退休人員14人。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)423.93萬(wàn)元，支出總計(jì)424.87萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少966.53萬(wàn)元，主要原因是減少專項(xiàng)撥款1000萬(wàn)元（新校搬遷建設(shè)撥款）。

本部門2017年度收入合計(jì)423.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入413.13萬(wàn)元，占97.45%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入10.81萬(wàn)元，占2.55%。

本部門2017年度支出合計(jì)424.87萬(wàn)元，其中：基本支出419.78萬(wàn)元，占98.80%；項(xiàng)目支出5.09萬(wàn)元，占1.20%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬(wàn)元，較上年減少0.93萬(wàn)元，主要原因是彌補(bǔ)收支差額。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入413.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少977.33萬(wàn)元，減少70.29%。主要原因是2016年增撥專項(xiàng)撥款1000萬(wàn)元（新校搬遷建設(shè)撥款）。較年初預(yù)算數(shù)增加98.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.25%。主要原因是增撥增員增資，如財(cái)政追加安排了年終績(jī)效考核獎(jiǎng)及增員增資支出等。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出413.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少977.02萬(wàn)元，減少70.28%。主要原因是2017年減少新校建設(shè)搬遷工程。較年初預(yù)算數(shù)增加98.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.25%。主要原因是追加安排了年終績(jī)效考核獎(jiǎng)及增員增資支出。本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出308.51萬(wàn)元，占74.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.23萬(wàn)元，主要原因是增撥款年終績(jī)效考核獎(jiǎng)及增員增資；社會(huì)保障與就業(yè)支出67.58萬(wàn)元，占16.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.85萬(wàn)元，主要原因是因今年改革退休費(fèi)納入社保管理；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.64萬(wàn)元，占4.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元；住房保障支出16.4萬(wàn)元，占3.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出408.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)365.58萬(wàn)元，較上年增加63.47萬(wàn)元，主要原因是增撥款年終績(jī)效考核獎(jiǎng)及增員增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資87.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼86.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.73萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.29萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.06萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.83萬(wàn)元、其他工資福利支出79.44萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)43.1萬(wàn)元，較上年減少44.93萬(wàn)元，主要原因是2017年未撥培訓(xùn)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)1.11萬(wàn)元、水費(fèi)2.08萬(wàn)元、電費(fèi)1.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.01萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)費(fèi)10.83萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.31萬(wàn)元、其他交通費(fèi)9.2萬(wàn)元、工會(huì)及福利費(fèi)6.46萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出4.59萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.11萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.92萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬(wàn)元，主要原因是今年因修建鄧平壽陳列館增加公務(wù)車費(fèi)用，比去年增加0.91萬(wàn)元，增加了37.86%，今年公務(wù)接待比較上年支出數(shù)減少1.93萬(wàn)元，減少了75.88%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際三公經(jīng)費(fèi)支出較上年有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2017年度為安排因公出國(guó)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2017年度未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.31萬(wàn)元，主要用于公車下鄉(xiāng)送課及區(qū)內(nèi)因公出行、科研交流、市內(nèi)開會(huì)、鄧平壽陳列館建設(shè)初期跑手續(xù)用車等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.81萬(wàn)元，主要原因是今年因修建鄧平壽陳列館增加公務(wù)車費(fèi)用。比較上年支出數(shù)增加0.91萬(wàn)元，主要原因是增加修建鄧平壽陳列館建設(shè)增加費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元，主要用于接待接待兄弟黨校及市級(jí)黨校科研交流及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約。比較上年支出數(shù)減少1.93萬(wàn)元，主要原因是接待次數(shù)減少，接待費(fèi)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，60人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費(fèi)101.67元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.31萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.55萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支培訓(xùn)開支4萬(wàn)元，主要是撥付黨校分校培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)；差旅費(fèi)開支10.83萬(wàn)元，主要是用于下鄉(xiāng)送課調(diào)研、區(qū)外科研交流及開會(huì)等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少40.48萬(wàn)元，減少45.98%，主要還是原因是未安排培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

2017年本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效管理。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-53238139。

2017年部門決算公開(黨校）.xls