一、部門基本情況

1．主要職能。宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓(xùn)輪訓(xùn)副處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究和校際合作與交流，做好調(diào)查與研究，建設(shè)特色智庫，為縣委、縣政府決策服務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。我校是財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位，經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是行政后勤科、科研資政室、教務(wù)教研室、電教信息科、學(xué)員管理部。

3．人員情況。2015年在職人員19人，2016年末在職人員20人，比上年增加1人。其中參公人員10人（2016年調(diào)進(jìn)1人），專業(yè)技術(shù)人員10人。2016年年末離退休人員16人（與2015年一致）,離休人員1人,退休人員15人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)1,394.50萬元，支出總計(jì)1,394.50萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支增加983.11萬元、增長238.97%，主要原因是增撥專項(xiàng)撥款及增員增資。

本部門2016年度收入合計(jì)1,390.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,371.14萬元，占98.61%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入19.32萬元，占1.39%。

本部門2016年度支出合計(jì)1,390.15萬元，其中：基本支出390.15萬元，占28.07%；項(xiàng)目支出1,000.00萬元，占71.93%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。

本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.35萬元，較上年減少40.60萬元，主要原因是財(cái)政指標(biāo)收回。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款收入1,371.14萬元，較上年決算數(shù)增加983.51萬元，增長253.73%。主要原因是增撥專項(xiàng)撥款及增員增資。較年初預(yù)算數(shù)增加1,034.18萬元，增長306.92%。主要原因是增撥專項(xiàng)撥款及增員增資，如年中財(cái)政追加安排了新校建設(shè)搬遷工程款。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出1,371.14萬元，較上年決算數(shù)增加1,024.42萬元，增長295.47%。主要原因是新校建設(shè)搬遷工程及增員增資支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1,034.18萬元，增長306.92%。主要原因是新校建設(shè)搬遷工程及增員增資支出。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出1,242.50萬元，占90.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,027.53萬元，主要原因是增撥專項(xiàng)撥款及增員增資；社會(huì)保障與就業(yè)支出92.45萬元，占6.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.35萬元，主要原因是增加離退休人員生活費(fèi)等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.20萬元，占1.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.58萬元，主要原因是增員增資；住房保障支出15.99萬元，占1.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.73萬元，主要原因是增員增資。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出371.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)283.11萬元，較上年增加12.61萬元，主要原因是增員增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資72.98萬元、津貼補(bǔ)貼30.54萬元、獎(jiǎng)金50.85萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)21.53萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出107.20萬元。公用經(jīng)費(fèi)88.03萬元，較上年增加69.71萬元，主要原因是增加人員公用經(jīng)費(fèi)及單位根據(jù)實(shí)際物價(jià)上漲黨校工作需要，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)4.64萬元、水費(fèi)1.08萬元、電費(fèi)1.46萬元、郵電費(fèi)8.16萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.49萬元、差旅費(fèi)費(fèi)12.43萬元、會(huì)議費(fèi)6.61萬元、培訓(xùn)費(fèi)11.58萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.54萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.40萬元、其他交通費(fèi)4.26萬元、勞務(wù)費(fèi)17.05萬元、工會(huì)及福利費(fèi)6.73萬元、其他商品服務(wù)支出3.58萬元、辦公設(shè)備購置4.03萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。比較上年支出數(shù)增加2.57萬元，主要原因黨校鄧平壽陳列館建設(shè)初期增加接待及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬元，主要用于公車下鄉(xiāng)送課及區(qū)內(nèi)因公出行、科研交流、市內(nèi)開會(huì)、鄧平壽陳列館建設(shè)初期跑手續(xù)用車等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，主要原因是厲行節(jié)約。比較上年支出數(shù)增加0.47萬元，主要原因是增加鄧平壽陳列館建設(shè)初期跑手續(xù)。

公務(wù)接待費(fèi)2.54萬元，主要用于接待接待兄弟黨校及市級黨校科研交流及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，主要原因是厲行節(jié)約。比較上年支出數(shù)增加2.10萬元，主要原因是接待次數(shù)增加，接待費(fèi)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2016年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次，160人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費(fèi)158.89元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.40萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.03萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支培訓(xùn)開支11.58萬元，主要是撥付黨校分校培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)；勞務(wù)費(fèi)開支17.05萬元，主要是用于聘用門衛(wèi)及駕駛員、西部計(jì)劃志愿者工資及科研資政勞務(wù)費(fèi)；差旅費(fèi)開支12.43萬元，主要是用于下鄉(xiāng)送課調(diào)研、區(qū)外科研交流及開會(huì)等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加69.71萬元，增長380.51%，主要還是原因是物價(jià)上漲造成。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（三）預(yù)算績效管理情況說明。

我單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定預(yù)算績效目標(biāo)，并按照預(yù)定目標(biāo)，通過制度建設(shè)等多舉措加強(qiáng)了預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行管理，推動(dòng)績效評價(jià)由具體項(xiàng)目向政策整體評估拓展，加強(qiáng)不同財(cái)政政策間的橫向比較，為科學(xué)安排預(yù)算提供重要借鑒，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績效管理目標(biāo)。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。??

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-53238139。