一、部門基本情況
（一）職能職責
宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓輪訓處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務員、專技人員、職員、企業管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學、社會科學研究和校際合作與交流，做好調查與研究，建設特色智庫，為區委、區政府決策服務。
（二）機構設置
獨立編制機構數1個。我校是財政全額撥款的參公事業部門，經區機構編制委員會核定，現有內設5個科室，分別是辦公室、教務科、科研室、電教科、后勤科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1114.14萬元，支出總計1114.14萬元。收支較上年決算數增加316.13萬元，增長39.6%，主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。
2.收入情況。2023年度收入合計1114.14萬元，較上年決算數增加316.13萬元，增長39.6%，主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。其中：財政撥款收入1114.14萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1114.14萬元，較上年決算數增加316.13萬元，增長39.6%，主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。其中：基本支出648.97萬元，占58.6%；項目支出465.17萬元，占41.8%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是實行零結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1114.14萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加316.13萬元，增長39.6%。主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1114.14萬元，較上年決算數增加316.13萬元，增長39.6%。主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。較年初預算數增加344.59萬元，增長44.8%。主要原因是增加了參公人員的養老保險及職業年金繳費基數、承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1114.14萬元，較上年決算數增加316.13萬元，增長39.6%。主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。較年初預算數增加344.59萬元，增長44.8%。主要原因是增加了參公人員的養老保險及職業年金繳費基數、承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是實行零結轉。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出33.14萬元，占3.0%，較年初預算數增加33.14萬元，增長100.0%，主要原因是組織部撥的干部教育經費增加。
（2）教育支出877.12萬元，占78.7%，較年初預算數增加290.03萬元，增長49.4%，主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、干部教育培訓經費等。
（3）社會保障與就業支出145.37萬元，占13.1%，較年初預算數增加40.68萬元，增長38.9%，主要原因是增加了參公人員的養老保險及職業年金繳費基數和死亡撫恤金。
（4）衛生健康支出43.32萬元，占3.9%，較年初預算數減少2.1萬元，下降4.6%，主要原因是人員減少。
（5）住房保障支出15.18萬元，占1.4%，較年初預算數減少17.16萬元，下降53.1%，主要原因是清算2021-2022年住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出648.97萬元。其中：人員經費578.71萬元，較上年決算數增加88.32萬元，增長18.0%，主要原因是人員調資、死亡撫恤金增加等。人員經費用途主要包括基本工資129.82萬元、津貼補貼93.71萬元、獎金150.4萬元、機關事業部門基本養老保險繳費38.72萬元、職業年金繳費34.8萬元、職工基本醫療保險繳費36.8萬元、其他社會保障繳費3.26萬元、住房公積金15.18萬元、醫療費3.52萬元、撫恤金25.8萬元、生活補助43.7萬元、醫療費補助3萬元。公用經費70.26萬元，較上年決算數減少237.38萬元，下降77.2%，主要原因是2023年將干部教育培訓經費等列入了項目支出。公用經費用途主要包括辦公費10萬元、印刷費3萬元、水費2萬元、電費3萬元、郵電費5.81萬元、物業管理費8萬元、差旅費費3.8萬元、維修（護）費2萬元、培訓費0.95萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費3萬元、工會經費4.89萬元、福利費11.61萬元、公務用車運行維護費2.04萬元、其他交通費9.36萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.85萬元，較年初預算數減少0.65萬元，下降18.6%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少0.64萬元，下降18.3%，主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。主要原因是本部門2023年度無因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。主要原因是本部門2023年度無公務車購置費用支出。
公務車運行維護費2.04萬元，主要用于公車下鄉送課及區內因公出行、科研交流、市內開會等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.46萬元，下降18.4%，主要原因是厲行節約；較上年支出數減少0.36萬元，下降15.0%，主要原因是厲行節約。
公務接待費0.8萬元，主要用于接待接待兄弟黨校及市委黨校科研交流及指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.2萬元，下降20.0%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少0.3萬元，下降27.3%，主要原因是厲行節約。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待9批次73人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費109.7元，車均購置費0萬元，車均維護費2.04萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出439.61萬元，較上年決算數增加377.57萬元，增長608.6%，主要原因是2023年度組織部及其他部門撥的干部教育培訓經費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出70.26萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費10萬元、印刷費3萬元、水費2萬元、電費3萬元、郵電費5.81萬元、物業管理費8萬元、差旅費費3.8萬元、維修（護）費2萬元、培訓費0.95萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費3萬元、工會經費4.89萬元、福利費11.61萬元、公務用車運行維護費2.04萬元、其他交通費9.36萬元。機關運行經費較上年支出數減少237.38萬元，下降77.2%，主要原因是2023年將干部教育培訓經費等列入了項目支出。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。
2023年度我部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金465.17萬元。
部門整體績效自評表
中共重慶市梁平區委黨校2023年度部門整體績效自評表
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主管部門 |
中共重慶市梁平區委黨校 |
部門編碼 |
605001 |
自評總分（分） |
100 |
|
部門聯系人 |
鄧興俊 |
聯系電話 |
1533459189 |
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年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率（%） |
執行率權重 |
執行率得分（分） |
|
年度總金額 |
7695467.47 |
11681800.80 |
11681800.80 |
-- |
-- |
-- |
|
其中：財政撥款 |
7695467.47 |
11681800.80 |
11681800.80 |
100 |
10.00 |
10 |
|
一般公共預算 |
7695467.47 |
11681800.80 |
11681800.80 |
-- |
-- |
-- |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
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圍繞黨的路線方針政策和全區經濟社會發展大局，培訓黨員領導干部、后備干部、公務員和專業技術人員；承辦區委、區政府舉辦的專題研討班；圍繞國際國內出現的新情況新問題，以及全區改革開放和現代化建設進程中的重大理論和現實問題，開展科學研究，培養理論干部，加強理論宣傳；按照國家有關法規政策，開展多種形式的干部繼續教育。 |
圍繞黨的路線方針政策和全區經濟社會發展大局，培訓黨員領導干部、后備干部、公務員和專業技術人員；承辦區委、區政府舉辦的專題研討班；圍繞國際國內出現的新情況新問題，以及全區改革開放和現代化建設進程中的重大理論和現實問題，開展科學研究，培養理論干部，加強理論宣傳；按照國家有關法規政策，開展多種形式的干部繼續教育。 |
圍繞黨的路線方針政策和全區經濟社會發展大局，培訓黨員領導干部、后備干部、公務員和專業技術人員；承辦區委、區政府舉辦的專題研討班；圍繞國際國內出現的新情況新問題，以及全區改革開放和現代化建設進程中的重大理論和現實問題，開展科學研究，培養理論干部，加強理論宣傳；按照國家有關法規政策，開展多種形式的干部繼續教育。 |
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指標名稱 |
計量部門 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成數 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重（分） |
指標得分 |
說明 |
|
績
效
指
標 |
培訓人次 |
人次 |
≥ |
2500 |
5175 |
107 |
100 |
30 |
30 |
超額完成培訓任務 |
|
培訓合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
|
|
培訓進度 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
項目持續發揮作用 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
培訓學員滿意率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
15 |
15 |
|
|
總體說明 |
2023年，梁平區委黨校共舉辦各級各類培訓班64期，培訓各類干部5175人次。其中，舉辦區管副職領導干部進修班、2023年中青年干部能力提升班等主體班8個，培訓人數439人。今年先后與區紀委監委、區委統戰部、區非公黨工委、區委宣傳部、區教育工委等部門聯合辦班30期3467人；外來現場教學班7個共357人次，以及各類視頻班19個912人次。2023年以來，全區領導干部到黨校授課74人次，其中，區委書記錢建超等區委區政府領導授課8人次。2023年，鄧平壽先進事跡展共接待學習參觀的各級機關、企事業部門達164場，共計5956人次。 |
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（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
???? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業部門開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各部門從本級財政部門以外的同級部門取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政部門收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指部門在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指部門上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指部門按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-53238139
渝公網安備50022802000041號
