一、部門基本情況
（一）職能職責
宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓輪訓處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務員、專技人員、職員、企業管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學、社會科學研究和校際合作與交流，做好調查與研究，建設特色智庫，為區委、區政府決策服務。
（二）機構設置
獨立編制機構數1個。我校是財政全額撥款的參公事業單位，經區機構編制委員會核定，現有內設5個科室，分別是辦公室、教務科、科研室、電教科、后勤科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1114.14萬元，支出總計1114.14萬元。收支較上年決算數增加316.13萬元，增長39.6%，主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。
2.收入情況。2023年度收入合計1114.14萬元，較上年決算數增加316.13萬元，增長39.6%，主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。其中：財政撥款收入1114.14萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1114.14萬元，較上年決算數增加316.13萬元，增長39.6%，主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。其中：基本支出648.97萬元，占58.6%；項目支出465.17萬元，占41.8%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是實行零結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1114.14萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加316.13萬元，增長39.6%。主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1114.14萬元，較上年決算數增加316.13萬元，增長39.6%。主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。較年初預算數增加344.59萬元，增長44.8%。主要原因是增加了參公人員的養老保險及職業年金繳費基數、承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1114.14萬元，較上年決算數增加316.13萬元，增長39.6%。主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。較年初預算數增加344.59萬元，增長44.8%。主要原因是增加了參公人員的養老保險及職業年金繳費基數、承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓經費等。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是實行零結轉。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出33.14萬元，占3.0%，較年初預算數增加33.14萬元，增長100.0%，主要原因是組織部撥的干部教育經費增加。
（2）教育支出877.12萬元，占78.7%，較年初預算數增加290.03萬元，增長49.4%，主要原因是人員調資、增加承接市委黨校研修項目、干部教育培訓經費等。
（3）社會保障與就業支出145.37萬元，占13.1%，較年初預算數增加40.68萬元，增長38.9%，主要原因是增加了參公人員的養老保險及職業年金繳費基數和死亡撫恤金。
（4）衛生健康支出43.32萬元，占3.9%，較年初預算數減少2.1萬元，下降4.6%，主要原因是人員減少。
（5）住房保障支出15.18萬元，占1.4%，較年初預算數減少17.16萬元，下降53.1%，主要原因是清算2021-2022年住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出648.97萬元。其中：人員經費578.71萬元，較上年決算數增加88.32萬元，增長18.0%，主要原因是人員調資、死亡撫恤金增加等。人員經費用途主要包括基本工資129.82萬元、津貼補貼93.71萬元、獎金150.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費38.72萬元、職業年金繳費34.8萬元、職工基本醫療保險繳費36.8萬元、其他社會保障繳費3.26萬元、住房公積金15.18萬元、醫療費3.52萬元、撫恤金25.8萬元、生活補助43.7萬元、醫療費補助3萬元。公用經費70.26萬元，較上年決算數減少237.38萬元，下降77.2%，主要原因是2023年將干部教育培訓經費等列入了項目支出。公用經費用途主要包括辦公費10萬元、印刷費3萬元、水費2萬元、電費3萬元、郵電費5.81萬元、物業管理費8萬元、差旅費費3.8萬元、維修（護）費2萬元、培訓費0.95萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費3萬元、工會經費4.89萬元、福利費11.61萬元、公務用車運行維護費2.04萬元、其他交通費9.36萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.85萬元，較年初預算數減少0.65萬元，下降18.6%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少0.64萬元，下降18.3%，主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。主要原因是本單位2023年度無因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。主要原因是本單位2023年度無公務車購置費用支出。
公務車運行維護費2.04萬元，主要用于公車下鄉送課及區內因公出行、科研交流、市內開會等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.46萬元，下降18.4%，主要原因是厲行節約；較上年支出數減少0.36萬元，下降15.0%，主要原因是厲行節約。
公務接待費0.8萬元，主要用于接待接待兄弟黨校及市委黨校科研交流及指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.2萬元，下降20.0%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少0.3萬元，下降27.3%，主要原因是厲行節約。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待9批次73人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費109.7元，車均購置費0萬元，車均維護費2.04萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出439.61萬元，較上年決算數增加377.57萬元，增長608.6%，主要原因是2023年度組織部及其他單位撥的干部教育培訓經費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出70.26萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費10萬元、印刷費3萬元、水費2萬元、電費3萬元、郵電費5.81萬元、物業管理費8萬元、差旅費費3.8萬元、維修（護）費2萬元、培訓費0.95萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費3萬元、工會經費4.89萬元、福利費11.61萬元、公務用車運行維護費2.04萬元、其他交通費9.36萬元。機關運行經費較上年支出數減少237.38萬元，下降77.2%，主要原因是2023年將干部教育培訓經費等列入了項目支出。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對單位整體和7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金465.17萬元。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
??? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53238139
渝公網安備50022802000041號
