一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
中共重慶市梁平區(qū)委黨校的職能職責(zé)是宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓(xùn)輪訓(xùn)處級(jí)及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員；以“教科咨一體化”為方向，開展哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究和校際合作與交流，做好調(diào)查與研究，建設(shè)特色智庫，為區(qū)委、區(qū)政府決策服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
中共重慶市梁平區(qū)委黨校是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位，經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，我單位現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、教務(wù)科、科研科、后勤科、電教科。單位現(xiàn)有在職人員22人，其中參公人員9人，專業(yè)技術(shù)人員13人；退休人員16人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)769.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款769.55萬元。收入較2022年增加137.52萬元，主要原因：一是人員調(diào)資及增加社會(huì)保障和住房保障支出；二是增加承接市委黨校研修項(xiàng)目30萬元；三是增加非稅收入征管成本50萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)769.55萬元，其中：教育支出預(yù)算587.09萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算104.69萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算45.42萬元，住房保障支出預(yù)算32.34萬元。支出預(yù)算較2022年增加137.52萬元，主要是基本支出預(yù)算增加57.17萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加80.35萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入769.55萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出769.55萬元，比2022年增加137.52萬元。其中：基本支出599.19萬元，比2022年增加57.17萬元，主要原因是人員調(diào)資及增加社會(huì)保障和住房保障支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出170.36萬元，比2022年增加80.35萬元，主要原因是增加承接市委黨校研修項(xiàng)目30萬元、非稅收入征管成本50萬元及遺屬補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等，主要用于承接市委黨校研修等重點(diǎn)工作。
中共重慶市梁平區(qū)委黨校2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，比2022年增加0.5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2022年增加0.5萬元，主要原因是鄧平壽黨性教育基地開館后，市委黨校及其他區(qū)縣黨校到梁平考察調(diào)研的人次增加，導(dǎo)致接待費(fèi)用增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與2022年預(yù)算相同；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.92萬元，比上年增加12.16萬元，主要原因?yàn)樵黾恿斯?huì)費(fèi)、福利費(fèi)及通訊補(bǔ)貼單列等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。
我單位2022年無政府采購預(yù)算。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款170.36萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2023年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鄧興俊? ?聯(lián)系方式： 023-53238139
2023年部門預(yù)算公開（黨校）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
