中共重慶市梁平區(qū)委黨校
2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
中共重慶市梁平區(qū)委黨校的職能職責(zé)是宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓(xùn)輪訓(xùn)處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員；以“教科咨一體化”為方向，開展哲學(xué)、社會科學(xué)研究和校際合作與交流，做好調(diào)查與研究，建設(shè)特色智庫，為區(qū)委、區(qū)政府決策服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
中共重慶市梁平區(qū)委黨校是財政全額撥款參公事業(yè)單位，經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會核定，我單位現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個科室，分別是辦公室、教務(wù)科、科研科、后勤科、電教科。單位現(xiàn)有在職人員22人，其中參公人員9人，專業(yè)技術(shù)人員13人；退休人員15人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)767.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款767.91萬元；收入比2023年減少1.64萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1.64萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)767.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.61萬元，教育支出576.32萬元，社會保障和就業(yè)支出103.54萬元，衛(wèi)生健康支出54.35萬元，住房保障支出33.09萬元；支出比2023年減少1.64萬元，主要是基本支出增加19.55萬元，項目支出減少21.19萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入767.91萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出767.91萬元，比2023年減少1.64萬元。其中：基本支出618.74萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2023年增加19.55萬元，主要原因是職工工資調(diào)資及參公人員醫(yī)保基數(shù)增加等；項目支出149.17萬元，主要用于承接區(qū)內(nèi)區(qū)外各級各類培訓(xùn)班及鄧平壽黨性教育基地維護(hù)管理等重點(diǎn)工作，比2023年減少21.19萬元，主要原因是財政壓減項目資金。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬元，比2023年增加3.5萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是鄧平壽黨性教育基地開館后，市委黨校及其他區(qū)縣黨校到梁平考察調(diào)研的人次增加，導(dǎo)致接待費(fèi)用增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2023年增加2.5萬元，主要原因是在做年初預(yù)算時在公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政）項目中誤編了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加了2.5萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)73.62萬元，比2023年增加2.7萬元，主要原因是增加了職工教育經(jīng)費(fèi)、工會費(fèi)和福利費(fèi)；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。
我單位2024年無政府采購預(yù)算。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款149.17萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鄧興俊? ???聯(lián)系方式：023-53238139
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
