一、部門基本情況
????（一）職能職責(zé)。主要職能。一是參與全縣政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的主要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用；二是做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；三是發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，堅(jiān)持對廣大會員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，提倡愛國、敬業(yè)、守法，提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍；四是引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會全面發(fā)展；五是指導(dǎo)同業(yè)公會和行業(yè)商會等專業(yè)組織的工作；六是代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議；為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，參與調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；七是引導(dǎo)會員把自身企業(yè)的發(fā)展與國家發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)，積極參加扶貧光彩事業(yè)；八是為會員提供信息、培訓(xùn)、科技、管理、法律、會計(jì)、審計(jì)融資、咨詢等服務(wù)，幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)會制度，照章納稅，提高自身素質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量；九是承辦政府交辦和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。機(jī)構(gòu)情況。我單位機(jī)關(guān)有編制5名；下屬非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心屬事業(yè)單位，編制3名（今年機(jī)構(gòu)改革新增1名）。人員情況。工商聯(lián)機(jī)關(guān)核定行政編制5名，實(shí)有5 人，其中主席1人，黨組書記、副主席1人，黨組副書記、副主席1人，黨組成員、秘書長1人，綜合科1人；下屬事業(yè)單位1個，即梁平縣非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心，核定事業(yè)編制3名，實(shí)有2人，空編1名。

二、部門決算情況說明
????（一）收入支出決算總體情況說明
????本部門2017年度收入總計(jì)172.31萬元，支出總計(jì)172.31萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加37.07萬元、增長27.41%，主要原因是辦公室搬遷裝修。
??本部門2017年度收入合計(jì)172.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入172.21萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
??本部門2017年度支出合計(jì)172.31萬元，其中：基本支出123.71萬元，占71.79%；項(xiàng)目支出48.60萬元，占28.21%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
??本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年減少0.10萬元，主要原因是人員支出增加。
??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??本部門2017年度財(cái)政撥款收入172.21萬元，較上年決算數(shù)增加37.07萬元，增長27.43%。主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。較年初預(yù)算數(shù)增加38.12萬元，增長28.43%。主要原因是辦公室搬遷裝修。
??本部門2017年度財(cái)政撥款支出172.31萬元，較上年決算數(shù)增加37.17萬元，增長27.51%。主要原因是辦公室搬遷裝修。較年初預(yù)算數(shù)增加38.12萬元，增長28.41%。主要原因是辦公室搬遷裝修。
??本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出141.06萬元，占81.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.97萬元，主要原因是工資增加；外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；教育支出0.03萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；文化體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；社會保障與就業(yè)支出19.80萬元，占11.49%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.85萬元，主要原因是工資提標(biāo)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.44萬元，占3.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；國土海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；住房保障支出4.97萬元，占2.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；糧油儲備物資支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；債務(wù)還本支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....；。
??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出123.71萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)107.01萬元，較上年增加23.42萬元，主要原因是工資提標(biāo)。公用經(jīng)費(fèi)16.70萬元，較上年增加5.15萬元，主要原因是辦公室搬遷。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
??2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實(shí)施公車改革，減少公務(wù)用車5輛，同時嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.89萬元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實(shí)施公車改革，減少公務(wù)用車5輛，同時嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
??2017年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充因公出國境事由。如“主要用于與世界銀行等國際組織開展項(xiàng)目磋商談判，到英國學(xué)習(xí)財(cái)政管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)”)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因),較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因)。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充車輛用途，如“主要用于購買執(zhí)法檢查用車、監(jiān)測車”)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因),較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因)。
??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.26萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.24萬元，主要原因是車輛作用減少,較上年支出數(shù)減少1.24萬元，主要原因是使用時間少。
??公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元，主要用于接待市聯(lián)及兄弟區(qū)縣，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，主要原因是活動開展較上年多,較上年支出數(shù)增加0.35萬元，主要原因是今年區(qū)里啤酒節(jié)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??2017年本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待38批次，140人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費(fèi)101.94元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.26萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.70萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加5.15萬元，增長44.63%，主要原因是區(qū)里啤酒節(jié)支出。
??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

???（三）政府采購情況說明。2017年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

???（四）預(yù)算績效管理情況說明。預(yù)算績效管理工作情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金48.6萬元。對1個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金48.6萬元，從評價(jià)情況來看，對非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)及辦公室裝修。
五、專業(yè)名詞解釋。
?? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?? （二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
??（三）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??（五）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
??（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
??（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??（十三）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：工商聯(lián)023-53222947

2017年部門決算公開表--工商聯(lián).xls