一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。宣傳和貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》及《重慶市實(shí)施中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法辦法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行重慶市紅十字會(huì)的各項(xiàng)要求和規(guī)定；傳播國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國(guó)際人道主義法；協(xié)助政府做好人道主義工作，開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)、搶險(xiǎn)救助、扶危濟(jì)困，組織社會(huì)捐助；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，參與組織對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助的工作；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)；開(kāi)展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)；參與和推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體、器官（組織）自愿捐獻(xiàn)的動(dòng)員、宣傳、組織工作及保護(hù)人的生命和健康的工作；協(xié)助市紅十字會(huì)籌建中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)重慶分庫(kù)工作,組織開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者登記工作；依照章程吸收會(huì)員，發(fā)展組織；開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)；組織會(huì)員、志愿工作者開(kāi)展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)及其它人道主義服務(wù)工作；負(fù)責(zé)疾病應(yīng)急基金申請(qǐng)、審核管理工作；依法興辦社會(huì)公益福利事業(yè)；指導(dǎo)督促村（社區(qū)）實(shí)施博愛(ài)家園項(xiàng)目；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)和其他人道主義方面的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。梁平區(qū)紅十字會(huì)為梁平區(qū)委管理的群團(tuán)組織，內(nèi)設(shè)綜合部和賑濟(jì)救護(hù)部。其中，綜合部主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、收發(fā)文、檔案管理、保密工作；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、車(chē)輛管理、上下聯(lián)絡(luò)、來(lái)客來(lái)訪接待等后勤管理工作；負(fù)責(zé)各類(lèi)目標(biāo)考核資料收集整理及迎檢工作；負(fù)責(zé)政工人事、工資管理工作；負(fù)責(zé)宣傳及對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)依法管理區(qū)紅十字會(huì)接受捐助款物。賑濟(jì)救護(hù)部主要負(fù)責(zé)救災(zāi)、救助、救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體（器官）捐獻(xiàn)登記等工作，開(kāi)展與職責(zé)相關(guān)的宣傳活動(dòng)；負(fù)責(zé)紅十字志愿隊(duì)伍和志愿者的管理工作；負(fù)責(zé)行業(yè)紅十字會(huì)工作；負(fù)責(zé)初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)冠名紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)博愛(ài)家園項(xiàng)目的實(shí)施。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)111.17萬(wàn)元，支出總計(jì)111.17萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少4.46萬(wàn)元、下降3.86%，主要原因是進(jìn)一步壓縮了日常辦公費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

本部門(mén)2017年度收入合計(jì)111.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入110.86萬(wàn)元，占99.72%；其他收入0.31萬(wàn)元，占0.28%。

本部門(mén)2017年度支出合計(jì)111.17萬(wàn)元，其中：基本支出111.17萬(wàn)元，占100.00%。

本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出110.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加24.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.94%。主要原因是主要原因是市紅會(huì)衛(wèi)訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥入。較年初預(yù)算數(shù)增加63.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.88%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)申請(qǐng)非稅款的方式，用于支付單位人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的費(fèi)用。

部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出104.49萬(wàn)元，占94.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加63.35萬(wàn)元，主要原因是調(diào)薪增資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；辦公室搬遷、備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)維修、開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作、開(kāi)展紅十字救助活動(dòng)以及開(kāi)展“三救三獻(xiàn)”宣傳活動(dòng)等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.17萬(wàn)元，占2.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬(wàn)元，主要原因是調(diào)薪增資，增加醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；住房保障支出3.20萬(wàn)元，占2.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬(wàn)元，主要原因是調(diào)薪增資，增加住房保障支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出110.86萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)76.23萬(wàn)元，較上年增加40.32萬(wàn)元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)34.63萬(wàn)元，較上年減少15.44萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及區(qū)委相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)的支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi).、勞務(wù)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.64萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.66萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及區(qū)委相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出,較上年支出數(shù)減少5.99萬(wàn)元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）情況發(fā)生。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少1.27萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.66萬(wàn)元，主要原因是一般性公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)較2016年減少,較上年支出數(shù)減少4.71萬(wàn)元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017年本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，43人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0 人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門(mén)人均接待費(fèi)149.63元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.63萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少15.44萬(wàn)元，下降30.83%，主要原因是本單位今年進(jìn)一步減少了會(huì)議和培訓(xùn)的召開(kāi)次數(shù)，按照精簡(jiǎn)節(jié)約的原則進(jìn)一步壓縮了日常辦公用品費(fèi)用的支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

本單位2017年無(wú)預(yù)算績(jī)效管理。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算 或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng) 等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待 費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映 單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng) 費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-53558863。

重慶市梁平區(qū)紅十字會(huì)2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls