一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。宣傳和貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》及《重慶市實施中華人民共和國紅十字會法辦法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行重慶市紅十字會的各項要求和規(guī)定；傳播國際紅十字運動知識和國際人道主義法；協(xié)助政府做好人道主義工作，開展備災(zāi)救災(zāi)、搶險救助、扶危濟(jì)困，組織社會捐助；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，參與組織對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助的工作；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識；開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)；參與和推動無償獻(xiàn)血、遺體、器官（組織）自愿捐獻(xiàn)的動員、宣傳、組織工作及保護(hù)人的生命和健康的工作；組織開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者登記工作；依照章程吸收會員，發(fā)展組織；開展紅十字青少年活動；組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動及其它人道主義服務(wù)工作；依法興辦社會公益福利事業(yè)；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項和其他人道主義方面的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。梁平區(qū)紅十字會為梁平區(qū)委管理的群團(tuán)組織，內(nèi)設(shè)綜合部和賑濟(jì)救護(hù)部。其中，綜合部主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、收發(fā)文、檔案管理、保密工作；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)、上下聯(lián)絡(luò)、來客來訪接待等后勤管理工作；負(fù)責(zé)各類目標(biāo)考核資料收集整理及迎檢工作；負(fù)責(zé)政工人事、工資管理工作；負(fù)責(zé)宣傳及對外聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)依法管理區(qū)紅十字會接受捐助款物。賑濟(jì)救護(hù)部主要負(fù)責(zé)救災(zāi)、救助、救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體（器官）捐獻(xiàn)登記等工作，開展與職責(zé)相關(guān)的宣傳活動；負(fù)責(zé)紅十字志愿隊伍和志愿者的管理工作；負(fù)責(zé)行業(yè)紅十字會工作；負(fù)責(zé)初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)冠名紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理工作。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為一級預(yù)算單位，無納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。2019年本單位暫未實施機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2019年度收入總計135.32萬元，支出總計130.93萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加6.2萬元、增加4.8%。主要原因是財政進(jìn)一步增加了“五進(jìn)”救護(hù)培訓(xùn)的投入。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計135.32萬元，其中：財政撥款收入129.94萬元，占96.0%；其他收入5.38萬元，占4.0%，較上年決算數(shù)增加6.2萬元，主要原因是人員調(diào)薪增資預(yù)算費增加和市紅會衛(wèi)訓(xùn)費等經(jīng)費的撥入。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計130.93萬元，較上年決算數(shù)增加1.81萬元，增長1.4%，主要原因是加大了紅十字救助力度，擴(kuò)展了紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)范圍以及職工調(diào)薪增資等。其中：基本支出129.94萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.37萬元，較上年決算數(shù)增加4.38萬元，增長73%，主要原因是本部門業(yè)務(wù)檔案整理等項目正在進(jìn)行中，因未驗收費用暫未支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款收、支總計129.94萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加0.82萬元，增加0.6%。主要原因是調(diào)薪增資，人員經(jīng)費支出增加；開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作、開展紅十字救助活動以及開展“三救三獻(xiàn)”宣傳活動等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入129.94萬元，較上年決算數(shù)增加0.82萬元，增長0.6%。主要原因財政進(jìn)一步增加了“五進(jìn)”救護(hù)培訓(xùn)的投入。較年初預(yù)算數(shù)增加47.67萬元，增長52%。主要原因是年中通過申請非稅收入的方式追加了費用，主要用于支付單位人員經(jīng)費、日常辦公費、其他商品和服務(wù)支出等方面的費用。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.99萬元。

2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出130.93萬元，較上年決算數(shù)增加1.81萬元，增長1.4%。主要原因是加大了紅十字救助力度，擴(kuò)展了紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)范圍以及職工調(diào)薪增資等。較年初預(yù)算數(shù)增加48.66萬元，增長59%。主要原因是調(diào)薪增資，人員經(jīng)費支出增加；開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作、開展紅十字救助活動以及開展“三救三獻(xiàn)”宣傳活動等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.37萬元，較上年決算數(shù)增加4.38萬元，增長73%，主要原因是本部門業(yè)務(wù)檔案整理等項目正在進(jìn)行中，因未驗收費用暫未支付。

4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出122.52萬元，占94.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.22萬元，增長65%，主要原因是調(diào)薪增資，人員經(jīng)費支出增加；開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作、開展紅十字救助活動以及開展“三救三獻(xiàn)”宣傳活動。

（2）衛(wèi)生健康支出4.07萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，增長4.9%，主要原因是人員調(diào)薪增資，增加了醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

（3）住房保障支出4.34萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增長6.1%，主要原因是人員調(diào)薪增資，增加了住房保障支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出129.94萬元。其中：人員經(jīng)費88.33萬元，較上年決算數(shù)增加14.59萬元，增長20%，主要原因是職工調(diào)薪增資及紅十字事業(yè)發(fā)展增加了經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費42.61萬元，較上年減少12.77萬元，減少23%，主要原因是主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神及區(qū)委相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和市委、區(qū)委相關(guān)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降100%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，去年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是2019年本部門沒有安排單位人員出國出訪。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2019年年初未預(yù)算因公出國（境）費，也未產(chǎn)生費用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.00%，主要原因是2018年和2019年本部門都未安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費0萬元，主要原因是2019年本部門未購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.00%，主要原因是2019年本部門未預(yù)算購置公務(wù)用車，也未購置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2018年和2019年都未購置公務(wù)用車。

? ? 公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，主要原因是我單位無公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是本部門2018年和2019年都未購置公務(wù)用車。

公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公務(wù)接待費用。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降100.00%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出57.57萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、勞務(wù)派遣人員工資費、維修（護(hù)）費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加了2.19萬元，增長了4.0%，主要原因是本單位去年“五進(jìn)”救護(hù)培訓(xùn)工作的支出，勞務(wù)派遣人員工資和本單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)的支出，以及辦公樓廁所維修支出的增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位無此項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-53558863、023-53559798。

區(qū)紅十字會2019年度區(qū)級部門決算公開表.xlsx