一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；制訂并組織實(shí)施全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和政務(wù)接待的辦法和規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)重要公務(wù)接待，承擔(dān)全區(qū)大型活動(dòng)、重要公務(wù)活動(dòng)的服務(wù)工作；指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各部門公務(wù)接待工作；協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督、管理接待經(jīng)費(fèi)的使用。

3.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房的統(tǒng)一調(diào)配和管理工作；負(fù)責(zé)行政中心集中辦公區(qū)域的后勤保障服務(wù)等工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置等工作；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)用車管理工作。

5.指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作，推動(dòng)后勤服務(wù)社會(huì)化改革和發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

6.負(fù)責(zé)制定全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理規(guī)劃及相關(guān)制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。?

7.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1.辦公室

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、人事、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、信息、信訪、政務(wù)公開(kāi)、后勤事務(wù)等工作；協(xié)助做好機(jī)關(guān)黨建工作。

2.綜合管理科

負(fù)責(zé)公務(wù)接待、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、黨政機(jī)關(guān)辦公用房和后勤保障服務(wù)等日常工作。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）和重慶市梁平區(qū)后勤接待管理中心。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。無(wú)。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)2,239.20萬(wàn)元，支出總計(jì)2,239.20萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加581.15萬(wàn)元、增長(zhǎng)35.05%，主要原因是工作人數(shù)增加，工資績(jī)效上調(diào)；新購(gòu)2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)2,127.37萬(wàn)元，較上年決算增加549.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.81%，主要原因是工作人數(shù)增加，工資績(jī)效上調(diào)；新購(gòu)2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入2,127.37萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.82萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)2,127.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加581.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.58%，主要原因是工作人數(shù)增加，工資績(jī)效上調(diào)；新購(gòu)2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)增加。其中：基本支出276.65萬(wàn)元，占13.00%；項(xiàng)目支出1,850.73萬(wàn)元，占87.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入2,127.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加549.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.81%。主要原因是工作人數(shù)增加，工資績(jī)效上調(diào)；新購(gòu)2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,058.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.97%。主要原因是年中追加安排經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算用于支付人員工資績(jī)效、新購(gòu)2輛公務(wù)用車和增加的勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.82萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出2,127.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加581.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.58%。主要原因是工作人數(shù)增加，工資績(jī)效上調(diào)；新購(gòu)2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,058.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.97%，主要原因是新購(gòu)2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2,089.70萬(wàn)元，占98.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,058.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.58%，主要原因是新購(gòu)2輛公務(wù)用車；勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)增加。

（2）教育支出0.30萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出20.36萬(wàn)元，占0.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.59萬(wàn)元，占0.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（5）住房保障支出8.42萬(wàn)元，占0.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出276.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)254.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加122.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.60%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)及住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)22.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.45%，主要原因是物價(jià)上漲等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)274.86萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加114.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.81%，主要原因是2018年新購(gòu)置2輛公務(wù)車，花費(fèi)119.68萬(wàn)元，年初未納入預(yù)算。較上年支出數(shù)增加71.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.26%，2018年新購(gòu)置2輛公務(wù)車，花費(fèi)119.68萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是 2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)119.68萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買應(yīng)急保障用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加119.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是2018年新購(gòu)置2輛公務(wù)車，花費(fèi)119.68萬(wàn)元，年初未納入預(yù)算。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65.20萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛以及車管中心平臺(tái)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.8萬(wàn)元，主要原因是我部門今年實(shí)施公車改革，開(kāi)展節(jié)約型出行辦公。較上年支出數(shù)減少47.37萬(wàn)元，減少42.08%，主要原因是我部門今年實(shí)施公車改革，開(kāi)展節(jié)約型出行辦公，車輛減少。

公務(wù)接待費(fèi)89.98萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市單位到我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研考察，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，較上年支出數(shù)減少0.65萬(wàn)元，減少0.72%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置2輛，公務(wù)車保有量為12輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待85批次9,998人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)90.00元，車均維護(hù)費(fèi)5.43萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.05萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、辦公設(shè)備維護(hù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、花卉租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加5.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.13%，主要原因是辦公設(shè)備耗損維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度我單位未進(jìn)行政府采購(gòu)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1461.73萬(wàn)元。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果

1.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能專項(xiàng)控制項(xiàng)目開(kāi)展了“節(jié)能降耗，保衛(wèi)藍(lán)天”公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳周活動(dòng)；穩(wěn)妥推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾強(qiáng)制分類、公共建筑節(jié)能技術(shù)改造、15家公共機(jī)構(gòu)食堂油煙污染治理等工作，順利通過(guò)綜合大樓創(chuàng)建國(guó)家級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約型示范單位驗(yàn)收。

2.公務(wù)車輛管理服務(wù)中心專項(xiàng)控制項(xiàng)目推進(jìn)信息化建設(shè)，建立動(dòng)態(tài)管理公務(wù)用車“臺(tái)賬”，完成異常使用公務(wù)加油卡單位和“長(zhǎng)租車”使用單位核查、整改；引進(jìn)社會(huì)化專業(yè)機(jī)構(gòu)管理，優(yōu)化跨部門公務(wù)用車平臺(tái)運(yùn)行模式；扎實(shí)推進(jìn)事業(yè)單位車改，對(duì)涉改的事業(yè)單位的車輛的基礎(chǔ)信息進(jìn)行摸底分析。

3.會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)專項(xiàng)控制項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供符合要求的視屏服務(wù)。

4.物業(yè)管理費(fèi)專項(xiàng)控制項(xiàng)目監(jiān)督指導(dǎo)物業(yè)公司制定各種應(yīng)急預(yù)案和年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提升了物業(yè)公司應(yīng)急處置能力；設(shè)施設(shè)備上要求物業(yè)公司加強(qiáng)水、電、氣、電梯、空調(diào)等設(shè)施設(shè)備的巡查檢查制度，并做好巡查臺(tái)賬；同時(shí)做到勤保養(yǎng)、勤小修，保證設(shè)備的完好率和可開(kāi)動(dòng)率達(dá)到98%以上；對(duì)物業(yè)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)修。

5.一樓兩館四中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)控制項(xiàng)目完成綜合大樓門禁系統(tǒng)一卡通升級(jí)改造；完成了梁平區(qū)行政中心綜合大樓、1號(hào)樓、2號(hào)樓、接待中心配電房等主體建筑、智能系統(tǒng)、消防、供給水、電力等設(shè)施設(shè)備的維護(hù)工作；機(jī)關(guān)食堂定期開(kāi)展消防安全、食品衛(wèi)生等應(yīng)急演練，全年運(yùn)行零事故，成功保障行政中心職工用餐。

6.政務(wù)接待費(fèi)專項(xiàng)控制項(xiàng)目，全年完成公務(wù)接待85批次9998人次，接待經(jīng)費(fèi)支出89.98萬(wàn)元，接待經(jīng)費(fèi)逐年下降，接待水平不斷提升。

7.綜合大樓直飲水項(xiàng)目，更換綜合大樓直飲水濾芯95臺(tái)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待 費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用 車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映 單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng) 費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53227826。

機(jī)關(guān)事務(wù)局區(qū)級(jí)部門決算公開(kāi)表.xlsx