索引號(hào)	11500228008652038C/2017-01620	發(fā)文字號(hào)
主題分類(lèi)	其他	體裁分類(lèi)	其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)	梁平區(qū)人民政府	有效性
標(biāo)題	重慶市梁平縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
成文日期	2017-09-19	發(fā)布日期	2017-09-19

索引號(hào)	11500228008652038C/2017-01620
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體裁分類(lèi)	其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)	梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題	重慶市梁平縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
成文日期	2017-09-19
發(fā)布日期	2017-09-19

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，擬訂并組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)事務(wù)和政務(wù)接待的辦法和制度；

2、指導(dǎo)全縣各級(jí)部門(mén)公務(wù)接待工作，承擔(dān)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待、大型活動(dòng)、重要會(huì)議接待服務(wù)等工作，協(xié)助縣財(cái)政局管理和使用接待經(jīng)費(fèi)；

3、負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車(chē)的管理工作，縣級(jí)行政事業(yè)單位一般公務(wù)用車(chē)的編制計(jì)劃、編制核定、配備、更新、維修、處置、定點(diǎn)保險(xiǎn)等工作、重要會(huì)議和大型活動(dòng)的車(chē)輛保障服務(wù)工作；

4、協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)人員的培訓(xùn)工作，后勤服務(wù)中心的日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)配、管理縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房及物業(yè)管理工作；

5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理規(guī)劃及相關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，組織能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作；

6、負(fù)責(zé)異地交流市管領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房的管理保障工作；

7、負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)食堂的管理工作；

8、承接縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

梁平縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為縣政府組成部門(mén)，內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室：綜合科；包括局機(jī)關(guān)及1個(gè)直屬事業(yè)單位縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2016年度收入總計(jì)1,630.82萬(wàn)元，支出總計(jì)1,630.82萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比，收支減少229.74萬(wàn)元、下降12.35%，主要原因是政府綜合大樓投入使用后，到2016年各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，包括物管、會(huì)議中心、機(jī)關(guān)食堂等都趨于完善，相較2015年的項(xiàng)目支出減少。   

2016年部門(mén)收入合計(jì)1,440.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,440.90萬(wàn)元，占100.00%。 支出合計(jì)1,550.77萬(wàn)元，其中：基本支出114.14萬(wàn)元，占7.36%；項(xiàng)目支出1,436.63萬(wàn)元，占92.64%。2016年部門(mén)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.05萬(wàn)元，較上年減少109.87萬(wàn)元，主要原因是收回一部分2015年存在跨年度應(yīng)付未付的項(xiàng)目款及質(zhì)保金。 

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,440.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少294.75萬(wàn)元，下降16.98%。主要原因：政府綜合大樓投入使用后，到2016年各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，包括物管、會(huì)議中心、機(jī)關(guān)食堂等都趨于完善，相較2015年的項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加595.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.51%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括綜合大樓，行政中心1、2、3、4號(hào)樓物管費(fèi)的增加，以及會(huì)議室的升級(jí)改造等。

2016年度部門(mén)財(cái)政撥款支出1,550.77萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)決算支出1532.45萬(wàn)元，教育支出0.17萬(wàn)元，占0.01%，社會(huì)保障與就業(yè)支出0.71萬(wàn)元，占0.05%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.87萬(wàn)元，占0.57%，住房保障支出8.57萬(wàn)元，占0.55%。較上年決算數(shù)減少119.87萬(wàn)元，下降7.18%。主要原因是相較2016年單位辦公用房的固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施趨于完善，減少了辦公設(shè)施的購(gòu)置。較年初預(yù)算數(shù)增加521.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.71%，主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決，年中比年初預(yù)算數(shù)增加了物管費(fèi)、會(huì)議中心的升級(jí)改造等項(xiàng)目費(fèi)用。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度部門(mén)一般公共財(cái)政撥款基本支出114.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)110.20萬(wàn)元，較上年減少0.43萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)、職務(wù)變動(dòng)、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等情況引起的正常浮動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)3.94萬(wàn)元，較上年增加0.45萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革、職能職責(zé)增加、業(yè)務(wù)工作量增大，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2016年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)345.27萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加82.39萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加82.31萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)改革后，本單位成立車(chē)管中心，公務(wù)用車(chē)增至20輛，公車(chē)維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)119.57萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待、市內(nèi)因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加82.39萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加82.34萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)改革后，為保障各單位的公務(wù)用車(chē)，成立車(chē)管中心，一般公務(wù)用車(chē)數(shù)量增至20輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用5.98萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)225.7萬(wàn)元，與2015年相比減少0.03萬(wàn)元，主要原因是梁平升區(qū)以來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，外在知名度和影響力明顯提升，來(lái)我區(qū)視察調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)、參觀考察的黨政代表團(tuán)和尋求發(fā)展的客商紛至沓來(lái)。政務(wù)接待的批次及舉辦大型會(huì)議及活動(dòng)的場(chǎng)次增加，2016年實(shí)際發(fā)生因公接待194批次,8361人次，人均接待費(fèi)269.95元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.76萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38%，主要原因是主要原因是本單位今年對(duì)部分會(huì)議室進(jìn)行升級(jí)改造，升級(jí)更換音響設(shè)備。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛20輛，均為一般公務(wù)用車(chē)20輛，其中局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)1輛，車(chē)管中心19輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

 2016年度，我局無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，并按照預(yù)定目標(biāo)，通過(guò)制度建設(shè)等多舉措加強(qiáng)了預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行管理，并對(duì)項(xiàng)目資金和部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53337826