一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．承擔(dān)全區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)、保障等工作。

2．承擔(dān)規(guī)定范圍的公務(wù)接待服務(wù)、大型活動(dòng)、重要會(huì)議接待服務(wù)工作。

3．負(fù)責(zé)全區(qū)重要會(huì)議和大型活動(dòng)的車輛保障工作。

4．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)職工食堂的管理和具體工作。

5．承擔(dān)行政中心辦公樓物業(yè)的管理、會(huì)議中心會(huì)場服務(wù)工作。

6．負(fù)責(zé)異地交流市管領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房的管理保障工作。

7．負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)級機(jī)關(guān)后勤事務(wù)工作。

8．配合開展一般公務(wù)用車和黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理日常工作。

9．承辦上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1.? 辦公室

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、人事、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、信息、信訪、政務(wù)公開、后勤事務(wù)等工作；協(xié)助做好機(jī)關(guān)黨建工作。

2.? 綜合管理科

負(fù)責(zé)公務(wù)接待、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、黨政機(jī)關(guān)辦公用房和后勤保障服務(wù)等日常工作。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019 年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）和重慶市梁平區(qū)后勤接待管理中心。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。

本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。2019年度，重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局處于機(jī)構(gòu)改革中。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。機(jī)構(gòu)改革尚未完成，財(cái)務(wù)暫延用機(jī)關(guān)事務(wù)管理局原系統(tǒng)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)1,847.44萬元，支出總計(jì)1,847.44萬元。收支較上年決算數(shù)減少391.76萬元、下降17.5%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，工作人員調(diào)離；2018年新購2輛公務(wù)用車，2019年無新購公務(wù)用車。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1,735.62萬元，較上年決算數(shù)減少391.76萬元，下降18.4%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，工作人員調(diào)離；2018年新購2輛公務(wù)用車，2019年無新購公務(wù)用車。其中：財(cái)政撥款收入1,735.62萬元，占100.0%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.82萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)1,847.44萬元，較上年決算數(shù)減少279.93萬元，下降13.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，工作人員調(diào)離；2018年新購2輛公務(wù)用車，2019年無新購公務(wù)用車。其中：基本支出251.75萬元，占13.6%；項(xiàng)目支出1,595.69萬元，占86.4%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少111.82萬元，下降100.0%，主要原因是用于水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,841.44萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少391.76萬元，下降17.5%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，工作人員調(diào)離；2018年新購2輛公務(wù)用車，2019年無新購公務(wù)用車。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,735.62萬元，較上年決算數(shù)減少391.76萬元，下降18.4%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，工作人員調(diào)離；2018年新購2輛公務(wù)用車，2019年無新購公務(wù)用車。較年初預(yù)算數(shù)增加115.72萬元，增長7.1%。主要原因是年中追加安排運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.82萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,841.44萬元，較上年決算數(shù)減少285.93萬元，下降13.4%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，工作人員調(diào)離；2018年新購2輛公務(wù)用車，2019年無新購公務(wù)用車。較年初預(yù)算數(shù)增加221.55萬元，增長13.7%。主要原因是用于支出增加的勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少105.82萬元，下降100.0%，主要原因是用于水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,779.8萬元，占96.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加224.97萬元，增長14.5%，主要原因是用于支出增加的勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等。

（2）教育支出0.06萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降88.2%，主要原因是2019年度教育經(jīng)費(fèi)支出較少。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出33萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.23萬元，下降6.3%，主要原因是人員調(diào)離。

（4）衛(wèi)生健康支出14萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降5.1%，主要原因是人員調(diào)離。

（5）住房保障支出14.58萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出251.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)216.4萬元，較上年決算數(shù)減少37.84萬元，下降14.9%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)離。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)及住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)35.35萬元，較上年決算數(shù)增加12.95萬元，增長57.8%，主要原因是辦公設(shè)備耗損維護(hù)費(fèi)增加，物價(jià)上漲等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門 2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。??

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)149.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.01萬元，下降1.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少125.37萬元，下降45.6%，主要原因是2018年新購置2輛公務(wù)車，2019年無購置新車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年無因公出國（境）預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.25萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛以及車管中心平臺車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降0.4%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)減少3.95萬元，下降6.1%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)88.24萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市單位、市內(nèi)其他區(qū)縣單位到我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研考察，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬元，下降2.0%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)減少1.74萬元，下降1.9%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待83批次4,460人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)197.85元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.1萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.51萬元，開支辦公費(fèi)、辦公設(shè)備維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、花卉租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.46萬元，增長8.1%，主要原因是辦公設(shè)備耗損維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出134.28萬元，較上年決算數(shù)減少8.09萬元，下降5.7%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2019年度我單位未進(jìn)行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評6項(xiàng)，一是公務(wù)車輛管理服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)區(qū)級黨政機(jī)關(guān)機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車的管理，對重要公務(wù)、應(yīng)急、遠(yuǎn)距離等公務(wù)出行提供車輛保障服務(wù)；二是公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，保障規(guī)定范圍的公務(wù)接待、大型活動(dòng)、重要會(huì)議接待服務(wù)等工作；三是會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)項(xiàng)目，保障普網(wǎng)視頻會(huì)議；四是機(jī)關(guān)食堂及一樓兩館四中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目，保障一樓兩館四中心正常運(yùn)行；五是物業(yè)管理、中央空調(diào)維保及電梯維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，保障行政中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)；六是直飲水系統(tǒng)項(xiàng)目，保障辦公大樓及周轉(zhuǎn)房飲用水。涉及資金1589.69萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表??

2019年度會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成保障普網(wǎng)視頻會(huì)議。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：一是提升了會(huì)議中心的會(huì)務(wù)硬件設(shè)施保障能力，二是提高了會(huì)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，三是完善了會(huì)展中心管理及會(huì)務(wù)保障工作。

2.績效自評報(bào)告或案例

見附件1。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待 費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映 單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng) 費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53227826。

附件1

梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2019年度會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)項(xiàng)目? ? ? ? ? ?績效自評報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）上級財(cái)政資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

無。

（二）區(qū)級資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

根據(jù)《重慶市梁平區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2019年度區(qū)級部門預(yù)算的通知》（梁平財(cái)發(fā)【2019】19號），會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算財(cái)政撥款批復(fù)20萬。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

2019年會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)20萬，截止2019年12月31日，該項(xiàng)目資金到位20萬，資金到位率100.0%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

2019年會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)20萬，截止2019年12月31日，該項(xiàng)目資金已使用20萬，資金執(zhí)行率100.0%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

我單位對2019年會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)項(xiàng)目在資金使用上強(qiáng)化責(zé)任意識，建立健全財(cái)務(wù)審批制度，撥款程序規(guī)范，使之符合國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，提高預(yù)算執(zhí)行效率，確保財(cái)政資金使用安全。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）質(zhì)量指標(biāo)。

視頻服務(wù)達(dá)到會(huì)議使用要求。

（2）時(shí)效指標(biāo)。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供符合要求的視屏服務(wù)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會(huì)效益。

保障普網(wǎng)視頻會(huì)議。

（2）可持續(xù)影響。

持續(xù)提升了會(huì)議中心的會(huì)務(wù)硬件設(shè)施保障能力，提高了會(huì)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

測評滿意率達(dá)95.0%以上。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

1.利用項(xiàng)目績效自評，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任意識和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。

2.積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績效意識和財(cái)政資金使用效益。

3.該績效目標(biāo)自評報(bào)告可用于相關(guān)公開需要工作。

區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局決算公開表（定）.xlsx