一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心屬于本輪機(jī)構(gòu)改革的涉改單位，具體承擔(dān)規(guī)定范圍的公務(wù)接待服務(wù)、行政中心辦公樓物業(yè)管理及會(huì)議中心會(huì)場服務(wù)、機(jī)關(guān)職工食堂管理、異地交流市管領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房的管理及保障等工作；配合完成公務(wù)用車管理和黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理的日常工作。
（二）單位構(gòu)成。重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心屬于本輪機(jī)構(gòu)改革的涉改單位，目前屬正科級事業(yè)單位，設(shè)４個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、接待科、節(jié)能科、后勤科。
（三）其他說明。我單位屬于本輪機(jī)構(gòu)改革的涉改單位，我單位將按照此次職能職責(zé)的調(diào)整情況，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1707.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1707.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0元。收入較去年增加87.79 萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)減少103.94萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加191.73萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1707.68萬元，其中：一般公共服務(wù)1666.68 萬元，教育0.52萬元，社會(huì)保障和就業(yè)20.57 萬元，衛(wèi)生健康支出9.96 萬元，住房保障9.95萬元。支出較去年增加87.79 萬元，主要是基本支出減少103.94 萬元，項(xiàng)目支出增加191.73 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1707.68 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1707.68 萬元，比2019年增加87.79 萬元。其中：基本支出207.68 萬元，比2019年減少103.94萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)離等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1500萬元，比2019年增加191.73萬元，主要原因是機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)、一樓兩館四中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加等，主要用于機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行管理、一樓兩館四中心運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待、物業(yè)管理、中央空調(diào)維保及電梯維保、公務(wù)車輛管理服務(wù)中心、直飲水系統(tǒng)、會(huì)議室網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。
重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算338.50萬元，比2019年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0 萬元，比2019年減少0萬元，我單位無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)286萬元，比2019年減少0萬元，主要原因是確保公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算零增長；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 52.5 萬元，比2019年減少0萬元，主要原因是確保公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)零增長；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2019年減少0萬元，主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額170萬元：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購170萬元：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1500? 萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車12 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳楠? 聯(lián)系方式：? 023-53227826?
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
