1. 部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

開(kāi)展群眾性計(jì)劃生育的宣傳活動(dòng)，組織開(kāi)展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)劃生育保險(xiǎn)、計(jì)劃生育家庭幫扶，做好計(jì)劃生育困難和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)，維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合部和基層工作部。

（三）單位構(gòu)成

我部門(mén)無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

1. 部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)305.97萬(wàn)元，支出總計(jì)305.97萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少216.71萬(wàn)元、 下降41.5%，主要原因是財(cái)政盤(pán)活存量資金，年末“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回指標(biāo)。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)305.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.95萬(wàn)元，下降4.7%，主要原因是生育關(guān)懷基金項(xiàng)目資金減少。其中：財(cái)政撥款收入303.72萬(wàn)元，占99.3%；其他收入2萬(wàn)元，占0.7%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)305.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.71萬(wàn)元，下降5.2%，主要原因是生育關(guān)懷基金項(xiàng)目資金減少。其中：基本支出 201.37萬(wàn)元，占65.8%；項(xiàng)目支出104.55萬(wàn)元，占34.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少200萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是財(cái)政盤(pán)活存量資金，年末“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回指標(biāo)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)303.72萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少91.77萬(wàn) 元，下降23.2%。主要原因是財(cái)政盤(pán)活存量資金，年末“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回指標(biāo)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入303.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.76萬(wàn)元，下降4.0%。主要原因是生育關(guān)懷基金項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少101.65萬(wàn)元，下降25.1%。主要原因是年初項(xiàng)目預(yù)算較多。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出303.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.47萬(wàn)元，下降5.1%。主要原因是生育關(guān)懷基金項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少101.65萬(wàn)元，下降25.1%。主要原因是年初項(xiàng)目預(yù)算較多。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少75.3萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是財(cái)政盤(pán)活存量資金，年末“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回指標(biāo)。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出142.9萬(wàn)元，占47.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是職工工資上調(diào)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出25.81萬(wàn)元，占8.5%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）衛(wèi)生健康支出125.99萬(wàn)元，占41.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少104.86萬(wàn)元，下降45.4%，主要原因是年初項(xiàng)目預(yù)算較多。

（4）住房保障支出9.03萬(wàn)元，占3.0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出201.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)181.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%，主要原因是職工工資上調(diào)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)19.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少35.65萬(wàn)元，下降64.1%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.12萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降7.7%，主要原因是堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約。 較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn) 元，下降20.0%，主要原因是堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事務(wù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，與上年持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，主要用于接待市計(jì)生協(xié)會(huì)一行到梁平參加曬秋節(jié)和市計(jì)生協(xié)會(huì)一行到梁平區(qū)柏家鎮(zhèn)三新村商談村級(jí)協(xié)會(huì)組織建設(shè)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降7.7%，主要原因是堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降20.0%，主要原因是堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次25人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)49.80元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1. 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是節(jié)約支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是節(jié)約支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少35.65萬(wàn)元，下降64.1%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)生育關(guān)懷基金等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金104.55萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，形成了“服務(wù)計(jì)生家庭、牽手喪子家庭、幫助困難家庭、關(guān)愛(ài)留守家庭、傾情專(zhuān)干家庭”的長(zhǎng)效關(guān)懷模式，讓廣大計(jì)生家庭共享改革發(fā)展成果。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（見(jiàn)附件）

1. 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53226049。

附件2：2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx