部門基本情況
（一）職能職責
開展群眾性計劃生育的宣傳活動，組織開展生殖健康咨詢、優生優育指導、計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶，做好計劃生育困難和特殊家庭的生活、生產、生育扶助和精神慰藉等服務，維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權益。
（二）機構設置
重慶市梁平區計劃生育協會設2個內設機構：綜合部和基層工作部。
（三）單位構成
我部門無二級預算單位。
部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計305.97萬元，支出總計305.97萬元。收支較上年決算數減少216.71萬元、 下降41.5%，主要原因是財政盤活存量資金，年末“零結轉”收回指標。
2.收入情況。2021年度收入合計305.72萬元，較上年決算數減少14.95萬元，下降4.7%，主要原因是生育關懷基金項目資金減少。其中：財政撥款收入303.72萬元，占99.3%；其他收入2萬元，占0.7%。此外，年初結轉和結余0.25萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計305.92萬元，較上年決算數減少16.71萬元，下降5.2%，主要原因是生育關懷基金項目資金減少。其中：基本支出 201.37萬元，占65.8%；項目支出104.55萬元，占34.2%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.05萬元，較上年決算數減少200萬元，下降100.0%，主要原因是財政盤活存量資金，年末“零結轉”收回指標。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計303.72萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少91.77萬 元，下降23.2%。主要原因是財政盤活存量資金，年末“零結轉”收回指標。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入303.72萬元，較上年決算數減少12.76萬元，下降4.0%。主要原因是生育關懷基金項目資金減少。較年初預算數減少101.65萬元，下降25.1%。主要原因是年初項目預算較多。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出303.72萬元，較上年決算數減少16.47萬元，下降5.1%。主要原因是生育關懷基金項目資金減少。較年初預算數減少101.65萬元，下降25.1%。主要原因是年初項目預算較多。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少75.3萬元，下降100.0%，主要原因是財政盤活存量資金，年末“零結轉”收回指標。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出142.9萬元，占47.0%，較年初預算數增加8.83萬元，增長6.6%，主要原因是職工工資上調。
（2）社會保障與就業支出25.81萬元，占8.5%，與年初預算數一致。
（3）衛生健康支出125.99萬元，占41.5%，較年初預算數減少104.86萬元，下降45.4%，主要原因是年初項目預算較多。
（4）住房保障支出9.03萬元，占3.0%，與年初預算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出201.17萬元。其中：人員經費181.24萬元，較上年決算數增加17.43萬元，增長10.6%，主要原因是職工工資上調。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。公用經費19.93萬元，較上年決算數減少35.65萬元，下降64.1%，主要原因是日常公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計0.12萬元，較年初預算數減少0.01萬元，下降7.7%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節約。 較上年支出數減少0.03萬 元，下降20.0%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節約。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本年度未發生因公出國（境）事務。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。
公務車購置費0萬元，本年度未購置公務用車。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未購置公務用車。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未購置公務用車，與上年持平。
公務車運行維護費0萬元，本年度未發生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未發生公務車運行維護費。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未發生公務車運行維護費, 與上年持平。
公務接待費0.12萬元，主要用于接待市計生協會一行到梁平參加曬秋節和市計生協會一行到梁平區柏家鎮三新村商談村級協會組織建設。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降7.7%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節約。較上年支出數減少0.03萬元，下降20.0%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節約。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待2批次25人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費49.80元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
其他需要說明的事項
一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是節約支出。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是節約支出。
（二）機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出19.93萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 機關運行經費較上年決算數減少35.65萬元，下降64.1%，主要原因是日常公用經費減少。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對生育關懷基金等2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金104.55萬元；從評價情況來看，形成了“服務計生家庭、牽手喪子家庭、幫助困難家庭、關愛留守家庭、傾情專干家庭”的長效關懷模式，讓廣大計生家庭共享改革發展成果。
（二）績效自評結果
績效目標自評表（見附件）
專業名詞解釋
財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十一）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53226049。
附件2：2021年度部門決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
