一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

梁平區(qū)紀(jì)委與梁平區(qū)監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)，兩個機關(guān)名稱的體制，履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)和監(jiān)督、調(diào)查、處置兩種職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共17個：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第三監(jiān)督檢查室、第四至第七審查調(diào)查室、第八監(jiān)督檢查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。

下屬事業(yè)單位2個：梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心和梁平區(qū)紫竹管理中心。

區(qū)監(jiān)委派出監(jiān)察室7個。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，下屬事業(yè)單位梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心和梁平區(qū)紫竹管理中心與委機關(guān)并賬核算，合并報送2018年度部門決算。

（四）機構(gòu)改革情況。

本部門2018年度不涉及機構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,605.80萬元，支出總計1,605.80萬元。收支較上年決算數(shù)增加454.42萬元、增長39.47%，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加，財政撥款的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增多。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,605.80萬元，較上年決算增加556.53萬元，增長53.04%，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加，財政撥款的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增多。其中：財政撥款收入1,605.80萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,605.80萬元，較上年決算數(shù)增加620.72萬元，增長63.01%，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加。其中：基本支出946.55萬元，占58.95%；項目支出659.25萬元，占41.05%。?

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少166.30萬元，下降100.00%，主要原因一是2018年紀(jì)檢監(jiān)察體制改革致使本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)、人員增加，相應(yīng)支出增加；二是本年度項目實施及資金撥付進度加快；三是財政實行部門預(yù)算資金零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標(biāo)未使用部分全部收回。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,605.80萬元，較上年決算數(shù)增加556.53萬元，增長53.04%。主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加326.21萬元，增長25.49%。主要原因是年初預(yù)算編制時沒有進行紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加相應(yīng)的經(jīng)費增加未編入年初預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,605.80萬元，較上年決算數(shù)增加620.72萬元，增長63.01%。主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加326.21萬元，增長25.49%。主要原因是年初預(yù)算編制時沒有進行紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加相應(yīng)的經(jīng)費增加未編入年初預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少166.30萬元，下降100.00%，主要原因一是2018年紀(jì)檢監(jiān)察體制改革致使本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)、人員增加，相應(yīng)支出增加；二是本年度項目實施及資金撥付進度加快；三是財政實行部門預(yù)算資金零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標(biāo)未使用部分全部收回。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,411.59萬元，占87.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加286.14萬元，增長25.42%，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加。

（2）教育支出0.13萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照年初計劃執(zhí)行，沒有新增。

（3）社會保障與就業(yè)支出110.47萬元，占6.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.81萬元，增長36.96%，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.62萬元，占2.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照年初計劃執(zhí)行，沒有新增。

（5）住房保障支出45.98萬元，占2.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.25萬元，增長28.69%，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出946.55萬元。其中：人員經(jīng)費762.91萬元，較上年決算數(shù)增加398.18萬元，增長109.17%，主要原因一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革增人增資，二是工資調(diào)標(biāo)增資 。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費183.64萬元，較上年決算數(shù)增加60.08萬元，增長48.62%，主要原因一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)和派出監(jiān)察室增設(shè)及人員增加 ，二是辦案力度加大，辦案差旅費、公務(wù)用車運行維護費等開支增加。公用經(jīng)費用途主要包括水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。? ??

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計63.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬元，下降8.70%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加10.35萬元，增長19.66%，主要原因是2018年度辦案力度增大，因公出行增多，公務(wù)用車運行維護費增多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是2018年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年支出數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要未發(fā)生公務(wù)車購置費支出，與上年支出數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)車運行維護費33.00萬元，主要用于因公出行、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降2.94%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)謹(jǐn)公車私用，按照只減不增的要求嚴(yán)格控制經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加17.50萬元，增長112.90%，主要原因是2018年度辦案力度增大，因公出行增多，公務(wù)用車運行維護費增多。

公務(wù)接待費30.00萬元，主要用于接待市紀(jì)委來梁檢查工作、辦理案件等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降14.29%，較上年支出數(shù)減少7.15萬元，下降19.25%，主要原因是我單位強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費只減不增。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待120批次2,102人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費142.72元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.71萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出183.64萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支水電費、郵電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用等維持部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加60.08萬元，增長48.62%，主要原因是一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)及派出監(jiān)察室增設(shè)，人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費開支增加，二是2018年度辦案力度增大，因公出行費用增多。?

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度我單位未進行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求和區(qū)財政局《關(guān)于開展2018年度預(yù)算資金績效目標(biāo)自評工作的通知》（梁平財發(fā)﹝2019﹞179號）精神，本部門對2018年度區(qū)財政局批復(fù)的10個預(yù)算項目開展了績效自評，涉及資金600萬元。資金到位率為100%。未開展重點績效評價。

（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。

本部門2018年區(qū)級項目資金績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)《關(guān)于下達2018年度區(qū)級部門預(yù)算的通知》（梁平財發(fā)﹝2018﹞18號）精神，2018年度區(qū)財政局共批復(fù)本部門10個預(yù)算項目，項目全年預(yù)算數(shù)為600萬元，執(zhí)行數(shù)為578.96萬元，執(zhí)行率96.49%。10個預(yù)算項目年初共設(shè)定產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)8個、產(chǎn)出成本指標(biāo)1個、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)9個、可持續(xù)影響指標(biāo)10個、社會效益指標(biāo)10個、滿意度指標(biāo)10個，全年完成值平均值為100%。

主要產(chǎn)出和成效：一是組織多種形式培訓(xùn)，有效提升紀(jì)檢監(jiān)察干部履職能力。強化干部實踐鍛煉，積極搭建平臺，讓干部在選派掛職、頂崗鍛煉、參與專項工作等一線實踐中砥礪品質(zhì)、增強本領(lǐng)。重點開展以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為重點的政治培訓(xùn)，以提升監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)能力和監(jiān)督調(diào)查處置能力為重點的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2018年100余人次參加以案代訓(xùn)；180余人次參加專題培訓(xùn)；10人次參加中央紀(jì)委調(diào)訓(xùn)，17人次參加市紀(jì)委調(diào)訓(xùn)；200余人參加知識考試，合格率100%；50人參加庭審旁聽。二是開展多項專項治理工作，鞏固擴大作風(fēng)建設(shè)成果。對侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題、違反中央八項規(guī)定精神問題進行清理，開展貫徹落實中央八項規(guī)定精神四個專項治理工作，開展我區(qū)深化扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項治理工作、掃黑除惡、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部涉權(quán)事項公開等多個專項活動，印發(fā)相關(guān)宣傳單10余萬份，持之以恒貫徹落實中央八項規(guī)定精神和市委、區(qū)委意見，堅決糾正“四風(fēng)”，持續(xù)推進全區(qū)黨風(fēng)政風(fēng)轉(zhuǎn)好。三是深入推進紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，建立健全制度機制。深化派駐機構(gòu)改革，撤銷區(qū)紀(jì)委駐區(qū)人大機關(guān)紀(jì)檢組等11個派駐紀(jì)檢組，將原21個區(qū)紀(jì)委派駐紀(jì)檢組調(diào)整優(yōu)化為10個，將派駐紀(jì)檢組更名為派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，賦予派駐機構(gòu)監(jiān)察職能，明確派駐機構(gòu)監(jiān)察權(quán)限和工作程序，調(diào)整監(jiān)督范圍，強化監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮“探頭”作用；設(shè)立區(qū)監(jiān)委派出機構(gòu)，采取歸口方式向33個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）派出監(jiān)察室7個（其中派出街道1個，派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個）；設(shè)立片區(qū)留置機構(gòu)1個，成立重慶市梁平區(qū)紫竹管理中心，負責(zé)監(jiān)察留置場所的日常管理和后勤服務(wù)；配合市紀(jì)委深入開展監(jiān)察職能向基層延伸的專題調(diào)研，上報相關(guān)調(diào)研類和動態(tài)類信息13篇，分別對監(jiān)察體制改革前后鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）監(jiān)察對象進行調(diào)查統(tǒng)計，建立工作臺帳，做到底數(shù)清，情況明；探索建立村（居）監(jiān)察監(jiān)督員制度，起草《關(guān)于建立村（居）監(jiān)察監(jiān)督員制度的實施意見》，從人選產(chǎn)生、職責(zé)權(quán)限、監(jiān)督管理、組織保障等方面明確具體要求，推動監(jiān)察工作向村（居）延伸。四是通過抓成案問題線索、抓審查專案聯(lián)動、抓問責(zé)追責(zé)落實，加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，案件辦結(jié)數(shù)增多，辦結(jié)效率提升。五是通過對20個單位和1個區(qū)屬重點國企的常規(guī)巡察，以及6個單位的專項巡察，大力推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸，強化黨要管黨、從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任，加強對基層黨組織和黨員干部的監(jiān)督，促使各被巡察單位切實以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，提高政治站位，強化政治擔(dān)當(dāng)，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”，聚焦“兩個維護”，把巡察整改作為貫徹黨中央決策部署和市委、區(qū)委要求，推進整體工作的有力抓手，以嚴(yán)細深實的作風(fēng)精準(zhǔn)做好巡察“后半篇文章”，著力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，以實際成效取信于民。

總的來看，2018年度本部門10個預(yù)算項目全部完成，無未完成的預(yù)算項目，圓滿地完成了年初設(shè)定的目標(biāo)。下一步改進措施：一是緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作和重點任務(wù)，在預(yù)算項目的編制上下功夫，提高預(yù)算項目的針對性、實效性；二是健全財務(wù)制度，規(guī)范資金使用流程，加強對預(yù)算資金的管理和使用；三是強化督促落實，督促各業(yè)務(wù)科室按照年初預(yù)算的目標(biāo)，積極穩(wěn)妥、扎實有效地推進項目資金的使用，確保取得實實在在的效果。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2018年度無以本部門為主體開展的重點績效評價。

（四）以區(qū)財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2018年度無以區(qū)財政局為主體開展的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222522。

區(qū)紀(jì)委2018年度區(qū)級部門決算公開表.xlsx