一、部門基本情況

（一）職能職責

梁平區紀委與梁平區監委合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行監督、執紀、問責和監督、調查、處置兩種職能。

（二）機構設置

區紀委監委機關行政編制67名，機關后勤服務人員事業編制2名。內設機構共17個：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第三監督檢查室、第四至第七審查調查室、第八監督檢查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、機關黨辦。

區紀委監委機關下屬事業單位2個，事業編制15名。其中梁平區紀檢監察信息中心，事業編制10名;梁平區紫竹管理中心，事業編制5名。

派駐紀檢監察組11個，行政編制44名。

派出監察室7個，行政編制35名。

（三）單位構成

從預算單位構成看，下屬事業單位梁平區紀檢監察信息中心與委機關并賬核算，梁平區紫竹管理中心2019年獨立核算，區紀委監委最后匯總報送2019年度部門決算。

（四）機構改革情況

本部門2019年度不涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計3,547.4萬元，支出總計3,547.4萬元。收支較上年決算數增加1941.6萬元、增長120.9%，主要原因一是委機關新增內設機構，并通過公開招聘等方式增加機關人員，人員經費和公用經費的收支增加；二是派駐紀檢監察組所有人員關系于2019年度調入區紀委監委，人員經費和公用經費的收支增加；三是下屬事業單位梁平區紫竹管理中心2019年度全面運行，為留置場所提供后勤保障服務，單位運行經費等收支增加。

2.收入情況。2019年度收入合計3,547.4萬元，較上年決算數增加1941.6萬元，增長120.9%，主要原因一是內設機構增設及人員增加，人員經費和公用經費收入增多；二是派駐紀檢監察組所有人員關系于2019年度調入區紀委監委，人員經費和公用經費收入增多；三是下屬事業單位梁平區紫竹管理中心2019年度全面運行，為留置場所提供后勤保障服務，單位運行經費等收入增加。其中：財政撥款收入3,547.4萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計3,547.4萬元，較上年決算數增加1941.6萬元，增長120.9%，主要原因一是內設機構增設和人員增加，人員經費和公用經費支出增加；二是梁平區紫竹管理中心全面運行，保障2019年度留置辦案后勤保障經費支出增多。其中：基本支出2,109.06萬元，占59.5%；項目支出1,438.34萬元，占40.6%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3,547.4萬元，支出總計3,547.4萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1941.6萬元，增長120.9%。主要原因一是委機關新增內設機構，并通過公開招聘等方式增加機關人員，人員經費和公用經費的收支增加；二是派駐紀檢監察組所有人員關系于2019年度調入區紀委監委，人員經費和公用經費的收支增加；三是下屬事業單位梁平區紫竹管理中心2019年度全面運行，為留置場所提供后勤保障服務，單位運行經費等收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,547.4萬元，較上年決算數增加1941.6萬元，增長120.9%。主要原因是一是內設機構增設及人員增加，人員經費和公用經費收入增多；二是派駐紀檢監察組所有人員關系于2019年度調入區紀委監委，人員經費和公用經費收入增多；三是下屬事業單位梁平區紫竹管理中心2019年度全面運行，為留置場所提供后勤保障服務，單位運行經費等收入增加。較年初預算數增加511.23萬元，增長16.8%。主要原因一是由于年中進行的機關內設機構增設、派駐紀檢監察組人員轉入等導致人員經費和公用經費支出增加，這筆經費沒有編入年初預算；二是根據市紀委要求建設檢舉舉報平臺，年中追加經費預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,547.4萬元，較上年決算數增加1941.6萬元，增長120.9%。主要原因是一是內設機構增設和人員增加，人員經費和公用經費支出增加；二是梁平區紫竹管理中心全面運行，保障2019年度留置辦案后勤保障經費支出增多。較年初預算數增加511.23萬元，增長16.8%。主要原因一是由于年中進行的機關內設機構增設、派駐紀檢監察組人員轉入等導致人員經費和公用經費支出增加，這筆經費沒有編入年初預算；二是根據市紀委要求建設檢舉舉報平臺，年中追加經費預算。?

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2019年度本單位沒有結轉結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3,173.82萬元，占89.5%，較年初預算數增加474.35萬元，增長17.6%，主要原因是年中機關內設機構增設和人員增加。

（2）教育支出0.38萬元，占0.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格按照預算執行。

（3）社會保障與就業支出222.05萬元，占6.3%，較年初預算數增加33.86萬元，增長18.0%，主要原因是年中機構增設及人員增加導致社會保障支出較年初預算數增加。

（4）衛生健康支出76.8萬元，占2.2%，較年初預算數增加1.52萬元，增長2.0%，主要原因是年中內設機構增設和人員增加。

（5）住房保障支出74.35萬元，占2.1%，較年初預算數增加1.49萬元，增長2.1%，主要原因是年中內設機構增設和人員增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,109.06萬元。其中：人員經費1,894.03萬元，較上年決算數增加1131.12萬元，增長148.3%，主要原因一是內設機構及下屬事業單位增加，增人增資，二是工資調標增資 。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費215.03萬元，較上年決算數增加31.39萬元，增長17.1%，主要原因一是由于內設機構、下屬事業單位增設和人員增加，造成辦公費、水電費、郵電費等開支增加；二是辦案力度加大，辦案差旅費、公務用車運行維護費等開支增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。?

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計111.32萬元，較年初預算數增加43.82萬元，增長64.9%，主要原因是2019年度本單位新購2輛公務用車未納入年初預算。較上年支出數增加48.32萬元，增長76.7%，主要原因是2019年度本單位新購2輛公務用車，較上年支出數和2019年度年初數增加車輛購置經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年無因公出國（境）預算。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務車購置費49.06萬元，主要用于購買執法執勤用車。費用支出較年初預算數增加49.06萬元，增長100.0%，主要原因是2019年度本單位新購2輛公務用車。較上年支出數增加49.06萬元，增長100.0%，主要原因是2019年度本單位新購2輛公務用車。

公務車運行維護費31.69萬元，主要用于監督檢查和審查調查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.81萬元，下降5.4%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本下降。較上年支出數減少1.31萬元，下降4.0%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本下降。

公務接待費30.58萬元，主要用于接待市紀委等相關部門來梁檢查指導工作和辦理案件發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.42萬元，下降10.1%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。較上年支出數增加0.58萬元，增長0.0%，主要原因是辦案力度加大，留置中心案件增多，市紀委來梁檢查指導和其他區縣來梁辦案增多。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置2輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待198批次2,386人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費128.16元，車均購置費24.53萬元，車均維護費4.53萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出200.61萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較上年決算數增加16.97萬元，增長9.2%，主要原因是一是機構增設、人員增加，相應公用經費開支增加，二是2019年度辦案力度增大，因公出行費用增多。?

此外，本年度本單位未發生會議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.38萬元，較上年決算數增加0.38萬元，增長100.0%，主要原因是2019年開展紀檢監察系統全員培訓，著力提升紀檢監察干部業務能力。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車6輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額71.3萬元，其中：政府采購貨物支出68.02萬元、政府采購工程支出3.28萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。主要用于采購辦公桌椅、文件柜、計算機、打印機、掃描儀、檔案密集柜、涉密網絡保密設備等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金1438.34萬元。從評價情況來看，16個項目總體完成情況均實現了年初設定的績效目標，有效保障了紀律審查、監察監督以及留置辦公等工作的正常開展，鞏固拓展了作風建設的成效，推動全面從嚴治黨向基層延伸，不斷營造風清氣正的政治生態環境。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

紀律審查（含監督監察工作）項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況實現了年初績效目標，為紀律審查、監督監察工作正常運行提供了有力保障。項目全年預算數為95萬元，執行數為95萬元，完成預算的100.0%。主要產出和效果：

一是質量指標。完成率100.0%。

（1）建立12388檢舉舉報平臺，拓寬線索來源，全年受理群眾信訪舉報603件次。

（2）強化監督第一職責，綜合運用聽取匯報、個別談話、檢查抽查、列席會議、政治生態調研等形式，近距離、常態化、全天候監督。精準運用“四種形態”處理787人次。

（3）印發《黨風廉政意見回復工作辦法》，規范廉政意見回復的范圍、程序和口徑等，辦法出臺以來，完成6批次231名干部廉政審查。

（4）完善干部廉政檔案“活頁夾”，動態管理區管干部廉政信息。

（5）督促全區紀檢監察組織聚焦主責主業持續深化“三轉”。采取列席民主生活會、談話提醒、調查研究、明察暗訪等方式督促各級黨組織和領導干部對照“正負清單”履職盡責。采取暗訪、約談、查看票據等方式督促環保、扶貧等行業主管部門履行監管職責。聚焦黨中央重大決策部署，精準追責問責落實全面從嚴治黨、脫貧攻堅、生態環保等重點工作不力的黨員干部51名，給予黨紀政務處分13人。

（6）做好執紀審查后半篇文章。全區共開展“以案四說”警示教育會29次，受教育對象2000余人。抓好以案促改，針對典型案件暴露出來的突出問題，發出紀檢監察建議書4份，督促相關單位完善制度100余個。持續開展廉潔教育，編發廉政短信3萬余條，組織新提任的174名領導干部參加廉政任職知識考試。注重對受處分人的思想教育和回訪，全面整改公職人員處分執行不到位問題36個，清退各類考核資金50余萬元。

二是效益指標完成情況分析。

（1）社會效益。為改善全區發展環境，促進全區經濟社會科學發展，完成率100.0%。

（2）可持續影響。持續推進全區黨風政風轉好，營造風清氣正的政治生態，完成率100.0%。

三是滿意度指標完成情況分析。

經測評，滿意度達90.0%以上，完成率100.0%。

2.績效自評報告或案例??

見附件。

（三）重點績效評價結果

2019年度本單位沒有項目開展重點績效項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222522。

附件

紀律審查（含監督監察工作）

項目資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

該項目區級資金安排95萬元，年初績效目標為保障紀律審查、監督監察工作正常運行。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。資金到位95萬元。

2.項目資金執行情況分析。資金執行95萬元，執行率100.0%。

3.項目資金管理情況分析。項目資金按照相關規定管理，資金使用效益高。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

質量指標。

（1）建立12388檢舉舉報平臺，拓寬線索來源，全年受理群眾信訪舉報603件次。

（2）強化監督第一職責，綜合運用聽取匯報、個別談話、檢查抽查、列席會議、政治生態調研等形式，近距離、常態化、全天候監督。精準運用“四種形態”處理787人次。

（3）印發《黨風廉政意見回復工作辦法》，規范廉政意見回復的范圍、程序和口徑等，辦法出臺以來，完成6批次231名干部廉政審查。

（4）完善干部廉政檔案“活頁夾”，動態管理區管干部廉政信息。

（5）督促全區紀檢監察組織聚焦主責主業持續深化“三轉”。采取列席民主生活會、談話提醒、調查研究、明察暗訪等方式督促各級黨組織和領導干部對照“正負清單”履職盡責。采取暗訪、約談、查看票據等方式督促環保、扶貧等行業主管部門履行監管職責。聚焦黨中央重大決策部署，精準追責問責落實全面從嚴治黨、脫貧攻堅、生態環保等重點工作不力的黨員干部51名，給予黨紀政務處分13人。

（6）做好執紀審查后半篇文章。全區共開展“以案四說”警示教育會29次，受教育對象2000余人。抓好以案促改，針對典型案件暴露出來的突出問題，發出紀檢監察建議書4份，督促相關單位完善制度100余個。持續開展廉潔教育，編發廉政短信3萬余條，組織新提任的174名領導干部參加廉政任職知識考試。注重對受處分人的思想教育和回訪，全面整改公職人員處分執行不到位問題36個，清退各類考核資金50余萬元。

完成率100.0%。

2.效益指標完成情況分析

（1）社會效益。為改善全區發展環境，促進全區經濟社會科學發展，完成率100.0%。

（2）可持續影響。持續推進全區黨風政風轉好，營造風清氣正的政治生態，完成率100.0%。

3.滿意度指標完成情況分析。經測評，滿意度達90.0%以上，完成率100.0%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

按要求應用及公開。

區紀委2019年度區級部門決算公開表(定）.xlsx