索引號	11500228008652038C/2019-00693	發文字號
主題分類	其他	體裁分類	其他
發布機構	梁平區人民政府	有效性
標題	重慶市梁平區科學技術委員會2018年度部門決算情況說明
成文日期	2019-09-30	發布日期	2019-10-03

索引號	11500228008652038C/2019-00693
發文字號
主題分類	其他
體裁分類	其他
發布機構	梁平區人民政府
有效性
標題	重慶市梁平區科學技術委員會2018年度部門決算情況說明
成文日期	2019-09-30
發布日期	2019-10-03

一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行科技和知識產權的法律、法規、規章和方針政策，并對執行情況進行監督檢查。

2.研究制定全區科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟與社會發展的方針、政策，研究科技促進經濟與社會發展的重大問題，確定科技發展的重大布局和優先發展領域。

3.負責全區科技創新工作的宏觀管理和統籌協調，擬訂全區科技體制改革的政策措施，指導科技體制改革工作；推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和科技創新機制，組織實施重大科技創新活動，推動創新驅動發展戰略的實施。

4.負責全區科學技術普及工作的規劃、政策、宏觀管理、統籌協調。

5.會同有關部門擬訂科技人才和知識產權隊伍建設規劃，提出相關政策建議，推進高層次創新型科技人才和知識產權人才隊伍建設。

6.指導區級各部門的科技管理工作，協調有關部門研究制定行業和企業技術進步規劃和措施，參與重大經濟建設項目和技術引進、技術開發項目的可行性論證及知識產權審議。

7.負責科技企業培育，負責市級科技型企業、高成長性科技企業和國家高新技術企業的初審推薦上報工作和管理工作，負責國家高新技術產品的初審推薦上報工作。

8.提出科研條件保障的政策建議，推進科技研發機構建設、科技資源共享和科技金融服務，推動企業加強創新能力建設。

9.指導和推進眾創空間（含星創天地）、專家大院、科技企業孵化器（加速器）、高新技術產業化基地、科技園區、高新區等創新創業平臺和產業技術創新聯盟的建設。

10.擬訂科技促進農村和社會發展的方針政策，制定相關重要措施和辦法，深化科技特派員制度，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

11.負責對各鄉鎮（街道）科技工作進行指導、協調、檢查和考核。指導科技成果轉化工作和相關重大科技成果應用示范。

12.負責全區政府科技計劃項目及經費安排、管理，協調科技創新資源配置；負責企事業單位申報國家和市級科技項目的指導、推薦工作。負責提出多渠道增加科技投入和科技資源合理配置的政策措施建議。負責管理種子基金、指導組建天使基金和科技風險投資基金，強化科技金融服務。推動專利質押融資和科技型企業在科創板掛牌。

13.組織對外科技交流與合作，配合有關部門和企業做好引進國內外科技智力和科技研發機構工作。

14.統籌協調和指導企事業單位知識產權工作。負責專利管理和對外聯絡、合作與交流工作。指導全區專利代理、專利評估、許可貿易、專利信息服務、專利技術交易等，發展知識產權服務業，推動專利技術轉讓和轉化。

15.負責專利行政執法和專利糾紛的調解處理，查處專利侵權和假冒行為。統籌協調涉外知識產權事宜。

16.組織開展科技成果評價、科學技術獎勵、科技保密、科技檔案、技術市場及與科技相關的知識產權保護等工作，促進建立科技咨詢、招標、評估等社會中介組織體系。

17.負責全區軟科學研究、科技信息、科技宣傳、知識產權宣傳和科技統計、知識產權統計工作。

18.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。重慶市梁平區科學技術委員會設3個內設機構，綜合科、科技創新發展科和知識產權科。下屬一個事業單位，重慶市梁平區生產力促進中心（公益一類）。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括2家，其中：行政單位1家（科委機關本級），事業單位1家（重慶市梁平區生產力促進中心）。

（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門未涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計3327.33萬元，支出總計3327.33萬元。收支較上年決算數減少96.58萬元、下降2.82%，主要原因是應研獎金和農轉資金收支的減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計3327.33萬元，較上年決算數減少96.58萬元，下降2.82%，主要原因是應研獎金和農轉資金收入的減少。其中：財政撥款收入2101.4萬元，占63.15%；其他收入403.11萬元，占12.12%。此外，年初結轉和結余822.82萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計3327.33萬元，較上年決算數減少96.58萬元，下降2.82%，主要原因是應研獎金和農轉資金支出的減少。其中：基本支出285.53萬元，占13.06%；項目支出1900.92萬元，占86.94%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余1140.88萬元，較上年決算數增加317.26萬元，增長38.52%，主要原因是區種子基金按照“專項管理、公益運作、循環使用”的原則運作，以免息信用貸款方式支持企業創新創業，本年度收回部分貸款資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2101.40萬元，較上年決算數減少912.60萬元，下降30.28%。主要原因是區種子基金2018年無專項撥款。較年初預算數增加1152.73萬元，增長134.40%。主要原因是年初預算未安排項目資金，年中追加安排專利資助獎勵資金經費支出預算220.32萬元，科技型企業知識價值信用貸款擔保基金區級配套資金600萬元，2017年創新驅動獎扶及發展基金1000萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余734.56萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2152.45萬元，較上年決算數減少447.63萬元，下降17.22%。主要原因是項目支出下降。較年初預算數增加876.47萬元，增長68.69%。主要原因是年中追加的項目預算在本年內支出。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余683.51萬元，較上年決算數增加261.15萬元，增長61.83%，主要原因是區種子基金按照“專項管理、公益運作、循環使用”的原則運作，以免息信用貸款方式支持企業創新創業，本年度收回部分貸款資金。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.21萬元，占0.01%，較年初預算數一致。

（2）科學技術支出2078.12萬元，占96.55%，較年初預算數增加862.11萬元，增長70.90%，主要原因是年中追加的項目預算在本年內支出。

（3）社會保障與就業支出51.77萬元，占2.41%，較年初預算數增加12.17萬元，增長30.73%，主要原因是調資增加繳費基數。

（4）醫療衛生與計劃生育支出12.28萬元，占0.57%，較年初預算數增加0.82萬元，增長7.16%，主要原因是調資增加繳費基數。

（5）住房保障支出10.07萬元，占0.47%，較年初預算數增加1.38萬元，增長15.88%，主要原因是調資增加繳費基數。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出285.53萬元。其中：人員經費242.47萬元，較上年決算數增加28.4萬元，增長13.27%，主要原因是調資及績效獎金的增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金及離退休干部健康休養費等。公用經費43.06萬元，較上年決算數增加29.67萬元，增長221.58%，主要原因是補助工會經費、公務員交通補助增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務支出。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計7.58萬元，較年初預算數減少20.15萬元，下降72.66%，較上年支出數減少19.89萬元，下降72.41%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數一致，較上年支出數一致。主要原因是本單位2018年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數一致，較上年支出數一致。主要原因是本單位2018年度未發生公務車購置支出。

公務車運行維護費4.17萬元，主要用于創建高新區需要的市內因公出行、專家接送和科技創新指導服務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.53萬元，下降11.28%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。。

公務接待費3.41萬元，主要用于接待市內外專家指導我區高新區創建工作，接受市級部門指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少19.62萬元，下降85.19%，較上年支出數減少19.31萬元，下降84.99%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待范圍。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待19批次197人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費173元，車均購置費0萬元，車均維護費4.17萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出42.63萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加32.38萬元，增長315.90%，主要原因一是補助工會經費較上年增長較大，二是公務員交通補助較上年增加，三是機關食堂伙食費在本年列入機關運行經費。

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作情況。

根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，涉及資金1820.30萬元。對0個項目開展了重點績效評價。

（二）績效目標自評結果。

1.應用技術與研究開發資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為1000萬元，執行數為963萬元，完成預算的96.30%。主要產出和效果：一是全區R&D投入占比提高0.1-0.2個百分點。二是支持實施8個大數據智能化重點創新項目、工業旅游創新等項目。三是新獲批認定2家市級高端和新型研發機構、45個高新技術產品、8戶高新技術企業、3戶市級高成長性企業、1戶重慶市OTC科創板掛牌，提質增效企業技術中心等創新研發平臺8個，引進創新人才30人。四是開展科技活動周、雙創活動周等集中科技宣傳活動。發現的問題及原因，一是部分企業項目資金使用有待規范。二是科技創新發展財政補貼資金投入不足。三是企業開展科技創新的意愿不強，研發資金投入占比不高。四是補貼資金過程管理機制有待進一步優化。下一步改進措施，一是加大財政科技創新經費投入，促進企業加大科技創新力度。二是深化科技領域“放管服”改革，加強指導、服務和管理力度，促進科技項目資金規范使用。三是加強宣傳引導，樹立創新典型，增強企業以科技創新推進企業高質量發展的理念和意識。

2.科技型企業知識價值信用貸款風險補償基金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為600萬元，執行數為600萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：截至目前，共受理貸款申請97件，授信額度達12460萬元，已獲得銀行貸款的企業26家，實際貸款金額3510萬元。其中，工商銀行梁平支行受理貸款申請14件，授信額度1600萬元，已放貸4家，貸款金額260萬元；農業銀行梁平支行受理貸款申請5件，授信額度500萬元，目前未放貸；重慶銀行梁平支行受理貸款申請31件，授信額度4980萬元，已放貸14家，貸款金額2090萬元；重慶農村商業銀行梁平支行受理貸款申請47件，授信額度5380萬元，已放貸8家，貸款金額1160萬元。本風險補償基金采取委托管理方式，企業申請流程均在指定網站申請，其授信額度、信用審核等均由市知識產權局設計的評價體系自動生成，其過程在網上可以隨時查詢。

本風險補償基金的組建，將構建以知識價值信用為基礎的知識價值授信體系，積極為科技型企業債權融資提供資本增信，強化科技金融支撐服務，實現了科技型企業融資輕資化、信用化、便利化，切實解決科技型企業融資難、融資貴的難點和痛點問題，有力助推了科技型企業創新發展。

3. 專利資助獎勵項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為200萬元，執行數為220.30萬元，完成預算的110%。主要產出和效果：通過實施專利資助獎勵政策，有效激發企業知識產權創造、保護和運用能力，知識產權工作再上新臺階。獲批建設“國家專利信息服務（重慶）中心”梁平分中心，新增授權專利715件增長111%，其中發明專利新增24件增長60%；萬人發明專利擁有量達1.29件；新獲批認證知識產權“貫標”企業5戶，居全市區縣第一位；新獲批國家知識產權優勢企業1戶，國家、市級知識產權優勢企業達到19戶，居渝東北片區第一位。此次績效評價結果將作為我局2019年創新驅動獎扶后補助支持的重要依據；將作為我區進一步深化科技體制改革，營造良好創新創業生態，更快更好地推進國家高新區創建、產業轉型升級和區域經濟高質量發展的重要依據。

績效目標自評具體情況見下表：

見附件1

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

2018年度我單位沒有以部門為主體開展的重點績效評價。

（四）以區財政局為主體開展的重點績效評價結果。

2018年度我單位沒有以區財政局為主體開展的重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件1.xls

科技局：2018年度區級部門決算公開表.xlsx