一、部門基本情況
（一）職能職責。1、貫徹執行黨中央、國務院，重慶市委、市政府和區委、區政府關于老干部工作的方針、政策和指示；進行有關政策的調查研究，為區委、區政府制定研究老干部工作的具體政策提供依據和方案；2、督促落實好老干部的政治待遇。協助區委組織部抓好離退休干部黨支部建設，了解掌握全區老干部政治思想、參加黨組織生活的情況；組織離休干部和縣（處）級以上退休干部政治理論學習，閱讀重要文件，聽取重要報告，參加有關會議和重大活動；加強和改進老干部思想政治工作；3、督促檢查落實好老干部的生活待遇，調查研究老干部生活待遇方面出現的新情況、新問題，協調研究解決老干部生活待遇的問題，加強宏觀管理工作。4、了解掌握老干部發揮作用的情況，總結和推廣老干部發揮作用的先進事跡和經驗，宣傳報告老干部歷史功績和在“兩個文明”建設中老有所學、老有所為的典型。5、貫徹落實好老干部的安置政策，協調、指導各單位解決老干部安置工作中出現的困難和問題，加強對易地安置的老干部聯系和管理，負責審核辦理老干部的各種證書工作；6、負責處理老干部來信來訪，幫助解決老干部反映的困難和問題；7、負責組織、指導老干部健康休養、健康檢查、參觀工農業建設成就和文體活動，負責外地老干部來梁參觀考察旅游的接待服務工作；8、抓好老干部工作部門的自身建設。協助、配合做好老年體協、關心下一代工作委員會等涉老部門的各項工作；管理好區老干部中心活動室
（二）機構設置。機關編制4人，實有4人，正副職各一名，下設綜合科，設綜合科科長一名。老干部活動中心事業編制2人，實有1人。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括老干部活動中心（事業編），關心下一代工作委員會（區委區政府議事協調機構，無編）。
（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門不涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計325.73萬元，支出總計325.73萬元。收支較上年決算數增中54.45萬元、增長20%，主要原因是人員調資及辦公場地搬遷裝修費用等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計325.73萬元，較上年決算數增加54.45萬元，增長20%，主要原因是關工委片區會議增撥6萬元，新購置公務用車一輛24.99萬元，活動中心及行政辦公搬遷裝修費用等。其中：財政撥款收入320.63萬元，占98.43%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計325.73萬元，較上年決算數增加54.45萬元，增長20%，主要原因是人員調資、關工委工作經費增加、新購公務用車一輛及辦公場地搬遷。其中：基本支出191.55萬元，占58.80%；項目支出134.18萬元，占41.20%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數0萬元，0%，主要原因是財政實行零余額結轉，結存余額由區財政統一收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入320.63萬元，較上年決算數增加65.28萬元，增長25.56%。主要原因是關工委片區會議增撥6萬元，新購置公務用車一輛24.99萬元，活動中心及行政辦公搬遷裝修費用等。較年初預算數增加31.81萬元，增長11%。主要原因是人員調資、關工委增加經費，新購公務用車及辦公場地搬遷等。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出320.63萬元，較上年決算數增加65.28萬元，增長25.56%。主要原因是人員調資、關工委工作經費增加、新購公務用車一輛及辦公場地搬遷。較年初預算數增加31.81萬元，增長11%。主要原因是人員調資及新購公務用車。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數0萬元，增長0%，主要原因是財政實行零余額結轉，結存余額由區財政統一收回。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出213.42萬元，占65.52%，較年初預算數增加64.67萬元，增長43.48%，主要原因是人員調資，項目經費增加（關工委經費、車輛購置費、辦公裝修費）。
（2）教育支出0.04萬元，占0%，較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是活動中心事業人員一名.。
（3）社會保障與就業支出102.54萬元，占31.48%，較年初預算數減少27.75萬元，下降21.29%，主要原因是改制企業人數減少，生活補貼及健康休養等費用減少。
（4）醫療衛生與計劃生育支出5.28萬元，占0.02%，較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是無人員增減,基數未變。
（5）住房保障支出4.45萬元，占0.01%，較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是人員未變,基數未變。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出320.63萬元。其中：人員經費133.06萬元，較上年決算數減少13.36萬元，減少9.12%，主要原因是改制企業離休人員減少。人員經費用途主要包括工資、津貼、績效、五險兩金、撫恤、改制企業離休人員生活補助、車補、考核等。公用經費53.39萬元，較上年決算數增加39.46萬元，增長283.27%，主要原因是離退休人員增加，組織離退休人員活動增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計4.25萬元，較年初預算數增加0.75萬元，增長21.43%，主要原因是車輛運行費3.54萬元，超支1.04萬元。較上年支出數減少1.84萬元，下降30.21%，主要原因是“一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較年初預算和去年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位無因公出國（境）要求。費用支出較年初預算數增加或減少0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）要求。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）要求。
公務車購置費24.99萬元，主要用于老干部服務用車。費用支出較年初預算數增加24.99萬元，增長99.96%，主要原因是車輛已存在安全隱患，按程序報廢。較上年支出數增加24.99萬元，增長99.96%，主要原因是按領導要求，需及時更換公務用車。
公務車運行維護費3.54萬元，主要用于市內因公出行、老干部生病、逝世、慰問等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.04萬元，增長41.60%，主要原因是油費價格波動，車輛保險及過路費等。較上年支出數減少1.74萬元，下降33%，主要原因是修理費用減少。
公務接待費0.71萬元，主要用于接待市局調研，友好區縣工作考察接待等。費用支出較年初預算數減少0.29萬元，下降29%，主要原因是2018年度接待次數少。較上年支出數減少 0.10萬元，下降12.5%，主要原因是接待次數人數減少。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為3輛（實有2輛，由于報廢后，固定資產沒及時消帳1輛）；國內公務接待4批次80人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費80元，車均購置費24.99萬元，車均維護費1.77萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出53.39萬元，機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加39.46萬元，增長26.09%，主要原因是2018年度將離退休機構即副處級以上退休干部的療養費、過節費等所有費用計入了公用經費。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、，離退休干部用車1輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額74.99萬元，其中：政府采購貨物支出24.99萬元、政府采購工程支出50萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于購置小車一輛，活動室裝飾費用。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作情況。
根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，涉及資金134.18萬元。對8個項目開展了重點績效評價，涉及資金134.18萬元，從評價情況來看，關工委工作經費26萬元，四就近工作經費5萬元，老年大學工作經費30萬元分別保證全年正常工作運轉，主要包括辦公費及勞務費等；活動中心工作經費10萬元主要用于活動中心臨聘人員勞務費及物管；離退休人員春節慰問經費主要用于區委區政府領導春節走訪慰問離退休干部慰問品及慰問金；離退休干部體檢費18萬元，用于2018年度全區離退休干部健康體檢費用（500元/人.年）；車輛購置費24.99萬元用于更換老干部服務用車，新購置一輛別克商務車；基礎建設費14.69萬元主要用于2018年度辦公室、活動中心搬遷裝飾費。
（二）績效目標自評結果。
8個項目績效目標自評綜述：項目全年預算數為134.18萬元，執行數為134.18萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是確保了關工委、老年大學、四就近及活動中心工作的正常運轉；二是確保離退休干部政治、生活待遇的落實；三是確保了辦公場地能保障老干部正常學習和開展活動。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222746
老干部局決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
