索引號(hào)	11500228008652038C/2017-01584	發(fā)文字號(hào)
主題分類	其他	體裁分類	其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)	梁平區(qū)人民政府	有效性
標(biāo)題	重慶市中國(guó)共產(chǎn)黨梁平縣委員會(huì)老干部局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
成文日期	2017-09-19	發(fā)布日期	2017-09-19

索引號(hào)	11500228008652038C/2017-01584
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體裁分類	其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)	梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題	重慶市中國(guó)共產(chǎn)黨梁平縣委員會(huì)老干部局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
成文日期	2017-09-19
發(fā)布日期	2017-09-19

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。1、縣老干部局為縣委組成部門(mén)，下屬單位包括關(guān)工委、老年大學(xué)。中共梁平縣委老干部局是由縣委組織部管理的主管全縣離休干部和縣（處）級(jí)以上退休干部的職能部門(mén)。

2、老干部局包括局機(jī)關(guān)、活動(dòng)中心、老年大學(xué)及關(guān)工委。

3、老干部局機(jī)關(guān)編制4個(gè)，實(shí)有4人；老年大學(xué)、關(guān)工委合用編制1個(gè)，實(shí)有人數(shù)1人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。局機(jī)關(guān)設(shè)內(nèi)設(shè)綜合科，下設(shè)老年大學(xué)、關(guān)工委，共用編制一個(gè)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度收入總計(jì)330.38萬(wàn)元，支出總計(jì)330.38萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比，收支增加44.87萬(wàn)元、增長(zhǎng)15.72%，主要原因人員增資及老年大學(xué)改建。

本部門(mén)2016年度收入合計(jì)284.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入284.07萬(wàn)元，占100.00%

本部門(mén)2016年度支出合計(jì)314.78萬(wàn)元，其中：基本支出159.73萬(wàn)元，占50.74%；項(xiàng)目支出155.04萬(wàn)元，占49.26%；

本部門(mén)2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.61萬(wàn)元，較上年減少30.71萬(wàn)元，原因本年支出增加，主要是臨時(shí)工工資、增資及活動(dòng)中心修繕。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款收入284.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加53.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.05%。老年大學(xué)改建費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)減少21.38萬(wàn)元，下降7.00%，活動(dòng)中心、團(tuán)拜會(huì)項(xiàng)目未申請(qǐng)撥付。

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出314.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加86.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.66%。老年大學(xué)改建費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少36.99萬(wàn)元，下降10.51%，團(tuán)拜會(huì)、活動(dòng)中心經(jīng)費(fèi)未申請(qǐng)撥付。

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出198.00萬(wàn)元，占62.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少37.83萬(wàn)元，主要原因是人員增資；社會(huì)保障與就業(yè)支出109.57萬(wàn)元，占34.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬(wàn)元，主要原因是增加臨時(shí)工的工資。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出159.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)123.10萬(wàn)元，較上年增加1.67萬(wàn)元，主要原因是人員增資.公用經(jīng)費(fèi)36.64萬(wàn)元，較上年減少7.27萬(wàn)元，主要原因是壓縮開(kāi)支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2016年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.97萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.17萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)因素上漲,較上年支出數(shù)增加1.07萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2016年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.77萬(wàn)元，主要用于老干部服務(wù)用車，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.97萬(wàn)元，主要原因是旅行車修理費(fèi)用增加,較上年支出數(shù)增加0.88萬(wàn)元，服務(wù)對(duì)象增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.20萬(wàn)元，主要用于接待毗鄰區(qū)縣及老干部重要節(jié)日聚餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲,較上年支出數(shù)增加0.19萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2016年本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，61人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門(mén)人均接待費(fèi)196.97元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.38萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少7.27萬(wàn)元，下降16.55%，主要原因是壓縮開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

本部不涉及民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目結(jié)果。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：53222746