一、部門基本情況

（一）職能職責。1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、重慶市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關離退休干部工作的方針、政策和規(guī)定，結(jié)合我區(qū)實際，制定離休干部和副縣（處）級以上退休干部（以下簡稱離退休干部）工作的具體政策和辦法。

2、負責全區(qū)離退休干部的管理服務工作。

3、協(xié)助區(qū)委組織部抓好離退休干部黨組織建設，統(tǒng)籌謀劃、指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全區(qū)離退休干部黨建工作。

4、落實好離退休干部的政治待遇。了解掌握全區(qū)離退休干部政治思想、參加黨組織生活的情況；組織離退休干部學習政治理論、閱讀重要文件、聽取重要報告、參加有關會議和重大活動；加強和改進離退休干部思想政治工作。

5、落實好離退休干部的生活待遇。調(diào)查研究離退休干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問題；組織協(xié)調(diào)有關單位和部門解決老干部“兩個待遇”方面存在的問題，并積極向區(qū)委、區(qū)政府匯報問題的處理和督促檢查落實的情況。

6、了解掌握離退休干部發(fā)揮作用的情況；總結(jié)和推廣離退休干部發(fā)揮作用的先進事跡和經(jīng)驗；宣傳報道離退休干部的歷史功績和老有所學、老有所為的典型；引導離退休干部為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展增添正能量。

7、貫徹落實離退休干部的安置政策，協(xié)調(diào)、指導各單位解決離退休干部工作中出現(xiàn)的困難和問題；負責對異地安置的離休干部的聯(lián)系和管理。

8、組織、指導離退休干部開展健康科學的文化娛樂，體育健身、健康休養(yǎng)和體檢、參觀經(jīng)濟社會建設成就等活動。

9、負責處理離退休干部來信來訪和接待處理工作。

10、負責外地離退休干部來梁參觀考察的接待服務工作。

11、抓好老干部工作部門的自身建設。加強老干部活動中心工作，支持梁平區(qū)關心下一代工作委員會開展工作。

12、完成區(qū)委交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置。行政編制5人，實有5人，正副職各一名，下設綜合科，設綜合科科長一名。老干部活動中心事業(yè)編制2人，實有1人。

（三）單位構(gòu)成。從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括老干部活動中心（事業(yè)編），關心下一代工作委員會（區(qū)委區(qū)政府議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，無編）。

（四）機構(gòu)改革情況。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門不涉及機構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2019年度收入總計302.31萬元，支出總計302.31萬元。收支較上年決算數(shù)減少23.42萬元、減少7.8%，主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

2.收入情況。2019年度收入合計302.31萬元，較上年決算數(shù)減少23.42萬元，減少7.8%，主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

3.支出情況。2019年度支出合計302.31萬元，較上年決算數(shù)減少23.42萬元，減少7.8%，主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計302.31萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少23.42萬元，減少7.8%。主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入302.31萬元，較上年決算數(shù)減少23.42萬元，減少7.8%。主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出302.31萬元，較上年決算數(shù)減少23.42萬元，減少7.8%。主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

(1)一般公共服務支出157.23萬元，占52.0%，較年初預算數(shù)減少15.78萬元，減少9.1%，主要原因是壓減支出及人員調(diào)資變動等。

(2)社會保障與就業(yè)支出134.72萬元，占44.6%，較年初預算數(shù)增加13.25萬元，增長10.9%，主要原因是預發(fā)2019年健康療養(yǎng)費及遺孀補助增加。

(3)衛(wèi)生健康支出5.38萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

(4)住房保障支出4.94萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出231.66萬元。其中：人員經(jīng)費187.26萬元，較上年決算數(shù)增加54.2萬元，增長40.7%，主要原因是人員工資調(diào)整及新進人員一名,服務退休對象逐年增加，相應基本工資、津補貼、獎金等都上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼，獎金、社保繳費、住房公積金、績效考核、本單位退休人員健康療養(yǎng)費和副處級以上退休人員管理經(jīng)費等。公用經(jīng)費44.4萬元，較上年決算數(shù)減少8.99萬元，減少16.8%，主要原因是相比2018年購置辦公設備有所減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、公務接待費、車輛運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計5.06萬元，較年初預算數(shù)增加1.56萬元，增長44.6%，主要原因是車輛運行維護費增加1.72萬元，公務接待費增加0.13萬元。較上年支出數(shù)減少24.18萬元，減少83.0%，主要原因是2018年添置公務用車一輛，2019年無該項支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年無因公出國（境）預算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務車購置費0萬元，主要是本單位2019年度未發(fā)生公務車購置支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務車購置支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務車運行維護費4.22萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、老干部服務用車等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加1.72萬元，增長68.8%，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)和老干部用車有所增加。較上年支出數(shù)增加0.68萬元,增長19.2%，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)和老干部用車有所增加。

公務接待費0.84萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.16萬元，下降16.0%，主要原因是嚴格控制接待標準和減少陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.13萬元，增長13.0%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待4批次120人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費70元，車均購置費0萬元，車均維護費4.22萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出44.4萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行費、勞務費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少8.99萬元，減少16.8%，主要原因是同比購置辦公設備減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，涉及資金70.65萬元。從評價情況來看，關工委工作經(jīng)費22萬元，四就近工作經(jīng)費5萬元；活動中心工作經(jīng)費20萬元主要用于活動室臨聘人員勞務費及物管；離退休人員團拜會15萬元，經(jīng)費主要用于區(qū)委區(qū)政府領導春節(jié)走訪慰問離退休干部慰問品及慰問金發(fā)放及改制企業(yè)離休人員療養(yǎng)費發(fā)放；離退休體檢費3.65萬元用于2019年度對離休干部及市管退休干部健康體檢費用（500元/人.年）；離退休黨工委工作經(jīng)費5萬元，主要用于全區(qū)離退休支部管理和工作指導。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

1. 績效自評報告(見附件)

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222746。

附件：績效自評報告

離退休黨工委工作經(jīng)費項目資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

無

（二）區(qū)級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

根據(jù)市委老干部局工作安排，各區(qū)縣要建立離退休黨工委，經(jīng)請示區(qū)領導同意，梁平區(qū)建立了離退休黨工委，并要求落實黨工委工作經(jīng)費，主要用于離退休支部、委員教育培訓，指導離退休支部工作，落實離退休支部工作經(jīng)費等工作，經(jīng)區(qū)領導同意，每年由區(qū)財政安排工作經(jīng)費5萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析：轉(zhuǎn)移支付黨工委工作經(jīng)費項目資金，區(qū)財政撥付項目資金共計5萬元，已經(jīng)撥付到位。

2.項目資金執(zhí)行情況分析：2019年度黨工委工作經(jīng)費項目資金執(zhí)行率100.0%，主要用于負責管理全區(qū)離退休黨組織管理工作。

3.項目資金管理情況分析：按照規(guī)定用途合理使用資金，做到了專款專用。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標：全區(qū)離退休支部55個，落實了離退休支部工作經(jīng)費每年2000元，支部書記、支部委員電話分別為200元和150元。

（2）質(zhì)量指標：發(fā)揮了離退休支部戰(zhàn)斗堡壘作用。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益指標：全區(qū)離退休支部“三會一課”及支部活動有序開展。

（2）可持續(xù)影響指標：繼續(xù)建立流動支部，讓居住在外地的老干部開展支部活動，確保退休黨員退休不退黨。

3.滿意度指標完成情況分析：讓離退休黨員開展正常黨支部學習和黨支部活動。

三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

已完成績效目標。

四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

了解資金支出的績效狀況，進一步加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)績效評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強支出責任，提高支出效率。按照要求公開。

老干部局2019年度區(qū)級部門決算公開表.xlsx