一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。梁平區(qū)僑聯(lián)是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，根據(jù)《中國(guó)僑聯(lián)章程》，積極主動(dòng)、獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼職能，做好僑界群眾工作，廣泛地團(tuán)結(jié)歸僑、僑眷和海外僑胞，為促進(jìn)社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展發(fā)揮積極作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。無(wú)內(nèi)設(shè)科室和下屬單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)91.96萬(wàn)元，支出總計(jì)91.96萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加3.71萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.20%，主要原因是升區(qū)級(jí)別變動(dòng)，工資增加。

本部門2017年度收入合計(jì)91.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入91.86萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
    本部門2017年度支出合計(jì)91.76萬(wàn)元，其中：基本支出71.86萬(wàn)元，占78.31%；項(xiàng)目支出19.90萬(wàn)元，占21.69%。本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.20萬(wàn)元，較上年增加0.10萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)剩余0.2萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入91.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.21%。主要原因是升區(qū)級(jí)別變動(dòng)，工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加10.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.28%。主要原因是升區(qū)級(jí)別變動(dòng)，工資增加及補(bǔ)發(fā)平時(shí)考核。
   本部門2017年度財(cái)政撥款支出91.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.09%。主要原因是升區(qū)級(jí)別變動(dòng)，工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加10.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.02%。主要原因是 部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
    本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出74.07萬(wàn)元，占80.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.20萬(wàn)元，主要原因是升區(qū)級(jí)別變動(dòng)，工資增加及補(bǔ)發(fā)平時(shí)考核；外交支出0.00萬(wàn)元；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元；公共安全支出0.00萬(wàn)元；教育支出0.00萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出10.31萬(wàn)元，占11.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬(wàn)元，主要原因是撥付退休健康療養(yǎng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.96萬(wàn)元，占4.32%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出71.86萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)60.17萬(wàn)元，較上年增加10.38萬(wàn)元，主要原因是升區(qū)級(jí)別變動(dòng)，工資增加及補(bǔ)發(fā)平時(shí)考核。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括 “基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)11.70萬(wàn)元，較上年增加5.83萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲，等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
    2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.65萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，主要原因是八項(xiàng)規(guī)定后，接待的少了，較上年支出數(shù)減少0.60萬(wàn)元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪)。
  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
     2017年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元，主要用于接待僑眷屬。

費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少0.60萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
    （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
    2017年本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，45人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次。2017年本部門人均接待費(fèi)144.84元。
    四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.70萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加5.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.34%，主要原因是本單位今年召開(kāi)了換屆大會(huì)，會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成。
    （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門無(wú)車

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金20萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，主要用于1.元旦春節(jié)聯(lián)誼活動(dòng)、傳統(tǒng)節(jié)假日的看望慰問(wèn)等活動(dòng)  2.用于僑界人士的教育培訓(xùn)、扶貧濟(jì)困、考察調(diào)研、對(duì)外交流與合作  3.為僑企僑眷屬提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
  （三）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
  （四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
  （五）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
  （六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
  （七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
   （八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   （十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
   （十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
   （十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
   （十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
   （十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
    六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53220331

2017年部門決算公開(kāi)表樣（僑聯(lián)）.xls