一、部門基本情況

（一）職能職責。1.堅持政治引領和思想引導。堅持正確政治立場，始終把僑聯置于黨的領導之下，自覺接受黨的政治領導、思想領導、組織領導，始終與黨中央保持高度一致。承擔起黨賦予僑聯組織的政治責任，深入做好僑界群眾思想政治工作，把所聯系的僑界群眾更廣泛更緊密地團結在黨的周圍，引導僑界群眾聽黨話跟黨走，鞏固黨執政的階級基礎、群眾基礎。2.堅持圍繞中心服務大局。著力發揮僑聯組織國內海外兩個平臺和智力財力兩種資源優勢，凝心聚力，加強與“一帶一路”沿線國家僑團的合作，積極參與“創業中華”行動，切實為僑資僑企和僑界中小企業發展服務。組織引導歸僑僑眷維護社會和諧、推進祖國統一、增進中外友好，使僑聯組織真正成為黨執政的堅實依靠力量、強大支持力量和牢固社會基礎。3.堅持傾力建好僑胞之家。堅持以人為本、為僑服務宗旨，做到服務僑胞有真情。堅持吸引僑胞爭當主角，施展才華，創新創業。堅持依法維權，主動維權，理性維權，切實擔當僑界群眾利益的忠實代表者和堅定維護者，做到維護僑益有能力。4.有序參政議政。把政治素質好、參政議政能力強、熱心為僑服務、具有廣泛代表性、進步性的僑界人士推薦為人大代表和政協委員。5.積極參與社會建設。不斷拓展僑聯組織工作領域，切實發揮社會事務管理服務作用，適度承接一些適合僑聯組織承擔的社會管理服務職能，切實發揮維護社會和諧穩定的作用。6.承辦區委、區政府和市僑聯交辦的其他工作。

（二）機構設置。無內設機構。

（三）單位構成。1個單位。

（四）機構改革情況。無

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計96.59萬元，支出總計96.59萬元。收支較上年決算數增加4.53萬元、增長4.9%，主要原因是退休健康休養費提前撥付部分。

2.收入情況。2019年度收入合計96.54萬元，較上年決算數增加4.68萬元，增長5.1%，主要原因是退休健康休養費提前撥付部分。其中：財政撥款收入96.54萬元，占100.0%，年初結轉和結余0.05萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計96.59萬元，較上年決算數增加4.58萬元，增長5.0%，主要原因是退休健康休養費提前撥付部分。其中：基本支出74.59萬元，占77.2%；項目支出22萬元，占22.8%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降100.0%，主要原因是本年經費全部支出，無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計96.59萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4.53萬元，增長4.9%。主要原因是退休健康休養費提前撥付部分。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入96.54萬元，較上年決算數增加4.68萬元，增長5.1%。主要原因是退休健康休養費提前撥付部分。較年初預算數增加8.56萬元，增長9.7%。主要原因是退休健康休養費提前撥付部分及年中追加安排困難補助經費支出預算3萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.05萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出96.59萬元，較上年決算數增加4.58萬元，增長5.0%。主要原因是退休健康休養費提前發放部分。較年初預算數增加8.56萬元，增長9.7%。主要原因是退休健康休養費提前撥付部分及年中追加安排困難補助經費支出預算3萬元。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降100.0%，主要原因是本年經費全部支出，無結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出72.49萬元，占75.1%，較年初預算數增加3.8萬元，增長5.5%，主要原因是苦難補助經費支出增加。

（2）社會保障與就業支出16.9萬元，占17.5%，較年初預算數增加4.76萬元，增長39.2%，主要原因是退休健康休養費提前發放部分。

（3）衛生健康支出4.01萬元，占4.2%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

（4）住房保障支出3.19萬元，占3.3%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出74.59萬元。其中：人員經費73.46萬元，較上年決算數增加5.95萬元，增長8.8%，主要原因是退休健康休養費提前發放部分。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費1.14萬元，較上年決算數減少8.16萬元，降低87.7%，主要原因是人員經費支出及困難補助經費用于公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計0.04萬元，較年初預算數減少0.46萬元，下降92.0%，主要原因一是我單位嚴格落實中央八項規定精神、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市、區關于厲行節約的各項規定，繼續從嚴從緊控制“三公”經費支出；二是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加0.04萬元，增長0.0%，主要原因是2018年未產生招待費，本年產生一次招待區縣僑聯。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。

公務接待費0.04萬元，主要用于接待區縣僑聯到我單位聯系工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.46萬元，下降92.0%，主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市、區關于厲行節約的各項規定，繼續從嚴從緊控制“三公”經費支出。較上年支出數增加0.04萬元，增長0.0%，主要原因是接待區縣僑聯到我單位聯系工作。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次4人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費98元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出1.14萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、工會經費。機關運行經費較上年決算數減少8.16萬元，降低87.7%，主要原因是人員經費支出及困難補助經費用于公用經費。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.26萬元，較上年決算數增加0.18萬元，增長225.0%，主要原因是召開片區會。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及22萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金22萬元，從評價情況來看，質量指標：按照年初既定目標任務，完成了1個項目的各項工作。時效指標：按照相關要求，1個項目全部按時如期完成。成本指標：按要求合理使用財政專項資金，保證專款專用。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2.績效自評報告或案例（附件）

（三）重點績效評價結果

本單位沒有重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

梁平區僑聯電話：53220331

附件

群團改革專項經費項目資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

無

（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

群團改革后，為確保我區僑聯工作正常開展，常年工作經費，主要用于傳統節假日的看望慰問等活動、僑界人士的教育培訓、扶貧濟困、考察調研、對外交流與合作 。

3.為僑企僑眷屬提供信息、科技、管理、法律、會計、融資、咨詢等服務項目。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析：2019年全年共計項目經費22萬元，按照預算申請實際劃撥22萬元。

2.項目資金執行情況分析：2019年按照年初既定目標如期完成各項目指標，圓滿完成了年初既定的工作任務。

3.項目資金管理情況分析：2019年按照財務制度，分期分批下撥項目經費，確保經費足額到位，專款專用。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標：走訪慰問困難僑眷屬及僑企10家以上。

（2）質量指標：按照年初既定目標任務，完成了1個項目的各項工作。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益指標：引進僑資捐資助學，構筑“僑愛心”工程，社會反響良好。

（2）可持續影響指標：歸僑僑眷與黨同心同德、同心同向、同心同行。

3.滿意度完成情況分析：僑企本年度對僑聯工作滿意度達95%。

三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

已完成績效目標

僑聯部門決算公開表已改.xlsx