一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.堅持政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。
2.堅持圍繞中心服務(wù)大局。
3.堅持傾力建好僑胞之家。
4.有序參政議政。
5.積極參與社會建設(shè)。
6.承辦區(qū)委、區(qū)政府和市僑聯(lián)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
部門本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，規(guī)范簡稱為：綜合部。無下設(shè)二級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)149.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款149.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2023年增加29.26萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加29.26萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)149.78萬元，其中：一般公共服務(wù)支出109.95萬元，社會保障和就業(yè)支出23.55萬元，衛(wèi)生健康支出7.40萬元，住房保障支出8.88萬元；支出比2023年增加29.26萬元，主要是基本支出增加29.26萬元，項目支出增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入149.78萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出149.78萬元，比2023年增加29.26萬元。其中：基本支出129.78萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2023年增加29.26萬元，主要原因是單位新增1人及職工工資調(diào)標(biāo)；項目支出20萬元，主要用于走訪慰問、參加市僑聯(lián)相關(guān)活動等重點工作，比2023年增加0萬元，主要原因是嚴(yán)控各項開支。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.3萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0.3萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是招待回國華僑、市僑聯(lián)及區(qū)縣僑聯(lián)；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)用車運行維護(hù)費；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費15.47萬元，比2023年增加4.05萬元，主要原因為單位新增1人；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0??萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款20萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李果??????聯(lián)系方式：023-53220331
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
