一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市梁平區人民代表大會常務委員會辦公室是區財政全額撥款單位，主要承擔組織區人代會、區人大常委會等會務工作；組織區人大常委會綜合性視察、檢查和調查研究活動；負責區人大及其常委會的決定、決議、審議意見、評議意見的督查督辦工作；承辦區人大及其常委會對國民經濟及社會事業的中長期和年度計劃草案的審查和監督計劃執行情況工作；承辦區人大及其常委會有關內務司法監督工作；開展財政工作、農業和農村工作、社會事業工作調查研究；辦理有關人事任免、選舉和代表聯絡工作等職責。
（二）單位構成
經梁平區機構編制委員會核定，2021年，我機關內設5室3委，分別是區人大常委會辦公室，區人大財政經濟委員會辦公室、監察法制委員會辦公室、農業與農村委員會辦公室、社會建設委員會辦公室（區人大常委會信訪辦公室），常委會人事代表工作委員會、常委會預算工作委員會、常委會教科文衛工作委員會。下屬1個二級預算單位，其為信息調研中心。
下屬信息調研中心未獨立核算，納入本單位預算一并公開。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數1945.75萬元，其中：一般公共預算撥款1945.75萬元。收入較2020年增加909.86萬元，主要是運轉經費撥款增加153.86萬元，項目經費撥款增加756萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數1945.75萬元，其中：一般公共服務支出預算1660.98萬元，教育支出預算0.2萬元，社會保障和就業支出預算203.03萬元，衛生健康支出預算42.66萬元，住房保障支出預算38.88萬元。支出較2020年增加909.86萬元，主要是基本支出預算增加153.86萬元，項目支出預算增加756萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入1945.75萬元，一般公共預算財政撥款支出1945.75萬元，比2020年增加909.86萬元。其中：基本支出884.75萬元，比2020年增加153.86萬元,主要原因是2020年下屬調研中心增加人員2名，相應增加人員經費及公用經費以及調資相應增加人員經費支出；項目支出1061萬元，比2020年增加756萬元，主要原因是2021年是換屆之年，相應增加換屆選舉經費756萬元，用于加強業務培訓以及支付選區選舉費用。
重慶市梁平區人民代表大會常務委員會辦公室2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
????四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算22.5萬元，比2020年減少3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2020年一致，主要原因是沒有計劃因公出國（境）事項；公務接待費5萬元，比2020年減少3萬元，主要原因是嚴格控制接待費用支出，結合上年接待情況，相應調減預算安排；公務用車運行維護費17.5萬元，與2020年一致，主要原因是公務用車保有量沒有發生變化，地方人大加大基層調研力度，公務用車支出壓縮空間較小；公務用車購置費0萬元，與2020年一致；主要原因是沒有公務用車購置計劃。
????五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費119.56萬元，比上年增加7.56萬元，主要原因是調入工作人員2名導致預算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額35萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算15萬元；其中一般公共預算撥款政府采購35萬元：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算15萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1061萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：楊建平
聯系方式：023-53229652
區人大辦2021年部門預算附表正式.xlsx
渝公網安備50022802000041號
