一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨的新聞宣傳工作方針、政策和法規，圍繞區委、區政府的中心工作發揮主流媒體的宣傳引導作用。

2.做好主題宣傳，為區經濟社會發展弘揚主旋律，傳遞正能量，發出好聲音，營造好氛圍。

3.做好對外宣傳，持續提升梁平的知名度、美譽度和影響力。

4.負責梁平廣播電視臺綜合、生活兩個電視頻道，梁平人民廣播電臺的攝錄編播和引進。

5.負責梁平手機臺、梁平網絡電視等新媒體，依法開展廣播電視廣告經營活動。

6.做好全區大型活動的現場直播、錄播。

7.做好本臺廣播電視攝錄編播設施、設備運行、維護，保障梁平廣播電視節目的安全播出。

8.加強中央、市、區三級無線發射臺站的建設、運行和管理，加大廣播電視無線覆蓋的范圍，讓廣大人民群眾充分享受基本文化權益。

9.開展廣播電視業務技術培訓和交流，加強專業人才隊伍建設。

10.積極參與對外文化交流。

（二）機構設置。

梁平區廣播電視臺機構性質為隸屬區委宣傳部管理的正處級事業機構，經費來源為財政全額預算，核定事業編制33人。內設機構有：辦公室、總編室、新聞部、專題部、技術安全播出部、廣告部、新媒體部、財務室、廣播電臺部。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的為電視臺本級。

（四）機構改革。按照重慶市機構改革方案要求，本部門未涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

至少應包括單位收入、支出、結轉（余）等決算數據的具體情況，并且應當根據決算表數據，將綜合收支與上年決算數作對比，將財政撥款支出與年初預算數作對比，并說明差異情況和增減變化原因，列明資金用途。

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2019年度收入總計1931.29萬元，支出總計1931.29萬元。收入較上年決算數增加159.07萬元，增長8.23%，主要原因是工資社保等人員經費和公用經費成本的增加、購買設備。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計1931.29萬元，較上年決算數增加159.07萬元，增長8.23%，主要原因是增加購買設備預算、媒資庫存儲、外宣工作經費。其中：財政撥款收入1908.99萬元，占98.85%。此外，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余22.3萬元。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計1931.29萬元，較上年決算數增加159.07萬元，增長8.23%，主要原因是新購買設備一批、外宣工作經費的增加、媒資存儲工作經費以及其他經費的增加。其中：基本支出1076.12萬元，占55.72%；項目支出782.87萬元，44.28占%。

4.結轉結余情況。

本部門2019年度年末結轉和結余50萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入1902.56萬元，較上年決算數增加132.31萬元，增長7%。主要原因是增加購買設備預算、媒資庫存儲、外宣工作經費。較年初預算數增加809.22萬元，增長42.53%。主要原因是春晚經費50萬元、籮斗寨基礎設施建設100萬元、狐貍嘴基礎設施建設160萬元、發射臺運行經費89萬元、購買設備200萬元、外宣工作經費20萬元、媒資存儲工作經費20萬元以及其他經費的增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出1852.56萬元，較上年決算數增加80.34萬元，增長4.34%。主要原因是新購買設備一批、外宣工作經費的增加、媒資存儲工作經費以及其他經費的增加。較年初預算數增加759.22萬元，增長40.98%。主要原因是春晚經費50萬元、籮斗寨基礎設施建設100萬元、狐貍嘴基礎設施建設160萬元、發射臺運行經費89萬元、購買設備200萬元、外宣工作經費20萬元、媒資存儲工作經費20萬元以及其他經費的增加。

3.結轉結余情況。

本部門2019年度年末財政撥款結轉和結余50萬元。

4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.55萬元，占0.08%，較年初預算數一致。

（2）文化體育與傳媒支出1698.11萬元，占91.66%，較年初預算數增加739.45萬元，增長56.45%，主要原因是春晚經費50萬元、籮斗寨基礎設施建設100萬元、狐貍嘴基礎設施建設160萬元、發射臺運行經費89萬元、購買設備200萬元、外宣工作經費20萬元、媒資存儲工作經費20萬元以及其他經費的增加。

（3）社會保障與就業支出99.05萬元，占5.35%，較年初預算數增加19.76萬元，增長19.95%，主要原因是臨聘人員增加，費用增加。

（4）醫療衛生與計劃生育支出28.36萬元，占1.53%，較年初預算數一致。

（5）住房保障支出25.49萬元，占1.37%，較年初預算數一致。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1852.56萬元。其中：人員經費756.7萬元，較上年決算數減少21.99萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費319.43萬元，較上年決算數增加116.59萬元，增長36.49%，主要原因是人員增加，公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費等支出。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明。

2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2019年度本部門“三公”經費支出共計6.91萬元，較年初預算數減少3.59萬元，下降34.19%，主要原因是嚴格控制三公經費的使用。較上年支出數減少26.08萬元。

（二）“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數一致，較上年支出數一致。主要原因是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數一致。

公務車運行維護費5.43萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，下降1.27%，主要原因是嚴格公車管理。較上年支出數減少3.25萬元，下降37.44%，主要原因是嚴格公車管理。

公務接待費1.48萬元，主要用于接待市內電視臺和其他區縣電視臺到我臺調研工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.52萬元，下降70.4%，主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數減少3.1萬元，下降67.69%，嚴格控制經費開支。

（三）“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待23批次168人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費88.1元，車均購置費0萬元，車均維護費2.72萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。0單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2019年度本部門政府采購支出總額87.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出87.74萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 ??????

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況（必須公開內容）

應當參照如下格式說明（必須量化說明）：根據預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金782.87萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為216.18萬元，執行數為216.18萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：均較好的完成了籮斗寨、狐貍嘴基礎設施項目的建設。

績效目標自評表為必須公開內容，自評表參考樣式如下：

2.績效自評報告或案例

自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

狐貍嘴項目是中央財政撥款，2019年初預算216.18萬元作為、籮斗寨、狐貍嘴基礎設施項目建設，56.18萬元為2018年度籮斗寨基礎建設經費，在2019年度完成。160萬元為狐貍嘴基礎建設經費，實際支出125萬元，目前工程尚未完工，已完成的項目有房屋裝修、院壩維修改造、電力安裝等工程。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。區財政局于2019年5月一次撥付到位資金216.18萬元。

2.項目資金執行情況分析。一是房屋維修、電力安裝等；二是下一步對附屬設備的購置等。

3.項目資金管理情況分析。按照要求進行招投標規定實施，嚴格加強對資金的管理使用。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。全面完成了數量指標。一是完成房屋維修等工程；二是對部分設施進行改造升級。

（2）質量指標。較好完成質量指標。房屋維修進行招標，聘請監理公司全程負責監理、設計和審計，預定設計完成按照質量指標。

（3）時效指標。嚴格執行文件規定和相關要求，完成了時效指標。

（4）成本指標。良好

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。推動梁平經濟的發展，經濟效益良好。

（2）社會效益。有力推進廣大群眾獲得黨和政府的政策、路線等信息，完成了社會效益指標。

（3）生態效益。完成了生態效益指標良好。

3.滿意度指標完成情況分析。

群眾滿意度達到100%，完成了滿意度指標。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

可能存在部分維修點不滿意的問題。

下一步我單位將充分發揮中央財政資金撬動作用，推動無線發射臺的覆蓋率，讓全區偏遠群眾收看到更多的廣播電視節目。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過項目績效評價，2019年狐貍嘴項目資金做到了?？顚Ｓ?、足額及時撥付到位、使用合理規范、重點突出，成效明顯。

此次績效評價結果將作為我臺2019年狐貍嘴項目的重要依據，有力助推發射臺無線覆蓋工作任務。

（三）重點績效評價結果

無

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

財務室 楊老師 023-53223076

附件2.重慶市梁平區廣播電視臺2019年度部門決算電視臺.xlsx