一、部門基本情況
（一）職能職責
1.組織開展黨的新聞輿論工作，宣傳闡釋黨的政策主張、反映群眾意愿呼聲。傳播社會主流價值、廣泛凝聚社會共識。
2.負責《梁平日報》、梁平融媒體中心綜合廣播、梁平融媒體中心綜合頻道、梁平網、梁平手機報、梁平手機臺、梁平發布微信公眾號、梁平融媒微信公眾號、家在梁平APP等全媒體平臺的內容生產、發布及管理運營，承擔全區對外宣傳工作，開展新聞業務交流、培訓。
3.組織實施“媒體+政務”“媒體+服務”“媒體+項目”“媒體+電商”等運行模式，最廣泛地引導群眾、服務群眾。
4.全媒體平臺開設頻道、板塊、欄目等，為鎮街、村社提供全方位、定制化服務，開辟線上線下社區群眾交流通道，搭建群眾之間的聯絡紐帶。
5.參與組織各類群眾性文化、科普、公益活動，協助行業主管部門承辦各類商務、會展等活動，參與智慧政務、智慧城市、智慧社區建設。
6.完成區委和區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市梁平區融媒體中心是區委直屬事業部門，公益一類事業部門，為正處級，歸口區委宣傳部領導，核定事業編制48名，內設機構有：辦公室、財務室、總編室、新聞部、報業部、新媒體部、專題部、節目部、播音主持部、技術保障部、媒資管理部。從預算部門構成看，納入本部門2023年決算編制的為融媒體中心本級。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計3061.43萬元，支出總計3061.43萬元。收支較上年決算數增加689.44萬元，增長29.1%，主要原因是2023年支付梁平區電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元，同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計3020.56萬元，較上年決算數增加710.52萬元，增長30.8%，主要原因是2023年將區財政局返還的2022年梁平區電視標清轉高清及融媒體功能提升項目資金1057萬元轉為財政撥款收入；但2023年收到的重慶明月山傳媒有限公司上繳營業利潤與上年相比減少346.68萬元。其中：財政撥款收入3020.56萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余40.87萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3061.43萬元，較上年決算數增加689.44萬元，增長29.1%，主要原因是2023年支付梁平區電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元，同時同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。其中：基本支出1415.07萬元，占46.2%；項目支出1646.36萬元，占53.8%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，主要原因是單位實行零結轉，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3061.43萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加689.44萬元，增長29.1%。主要原因是2023年支付梁平區電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元，同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3020.56萬元，較上年決算數增加710.52萬元，增長30.8%。主要原因是2023年將區財政局返還的2022年梁平區電視標清轉高清及融媒體功能提升項目資金1057萬元轉為一般公共預算財政撥款收入。但2023年收到的重慶明月山傳媒有限公司上繳營業利潤與上年相比減少346.68萬元。較年初預算數增加702.9萬元，增長30.3%。主要原因是2023年收到區財政局返還的2022年梁平區電視標清轉高清及融媒體功能提升項目資金1057萬元轉為一般公用預算財政撥款收入；但由于重慶明月山傳媒有限公司經營原因，非稅收入較年初預算數減少354.1萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余40.87萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3061.43萬元，較上年決算數增加689.44萬元，增長29.1%。主要原因是2023年支付梁平區電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元，同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。較年初預算數增加743.77萬元，增長32.1%。主要原因是2023年支付梁平區電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元；且由于2023年新增職工3人，工資福利等人員經費增加54.33萬元。同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，主要原因是單位實行零結轉，無結轉結余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出2816.32萬元，占92.0%，較年初預算數增加695.2萬元，增長32.8%，主要原因是2023年支付梁平區電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元；同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。
（2）社會保障與就業支出142.45萬元，占4.7%，較年初預算數增加26.29萬元，增長22.6%，主要原因是2023年我部門在職人員通過事業部門公開招聘進入3名，人員經費增加。
（3）衛生健康支出39.21萬元，占1.3%，較年初預算數減少1.71萬元，下降4.2%，主要原因是2023年我部門新增退休人員4名，減少了醫保費用支出。
（4）住房保障支出25.06萬元，占0.9%，較年初預算數減少14.0萬元，下降36.5%，主要原因是2023年進行住房公積金清算，我部門職工實際按最低標準繳納住房公積金。
（5）其他支出38.39萬元，占1.3%，較年初預算數增加38.39萬元，增長100.0%，主要原因是這部分資金為使用上年結轉結余支付部門辦公費、勞務費等，未納入年初預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1415.07萬元。其中：人員經費1328.51萬元，較上年決算數增加8.52萬元，增長0.7%，主要原因是2023年進行住房公積金清算，實際住房公積金支出較上年決算數減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費86.56萬元，較上年決算數增加16.48萬元，增長23.5%，主要原因是2023年我部門通過事業部門公開招聘新增3名職工，所以辦公費、勞務費等較上年決算數增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計8.94萬元，較年初預算數增加0.94萬元，增長11.8%，主要原因是2023年我部門未編制公務接待費年初預算，后續經預算調劑后支出公務接待費。較上年支出數減少0.77萬元，下降7.9%，主要原因是嚴格控制三公經費的使用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本部門2023年度未發生因公出國（境）支出。費用支出0萬元，主要原因是是本部門2023年度未發生因公出國（境）情況。
?公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2023年度我單位暫購置車輛需求。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2023年度我單位無購置車輛需求。
?公務車運行維護費7.86萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.14萬元，下降1.8%，主要原因是嚴格管理公務用車。較上年支出數減少0.3萬元，下降3.7%，主要原因是嚴格管理公務用車。
?公務接待費1.08萬元，主要用于接待主要用于接待市內融媒體中心和其他區縣融媒體中心到我中心調研工作接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加1.08萬元，增長100.0%，主要原因是2023年我部門未編制公務接待費年初預算，后續經預算調劑后支出公務接待費。較上年支出數減少0.47萬元，下降30.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待7批次152人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費71.24元，車均購置費0萬元，車均維護費2.62萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，主要原因是本部門2023年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出7.75萬元，較上年決算數增加1.32萬元，增長20.5%，主要原因是本部門2023年為提升職工業務能力水平，組織職工進行業務培訓。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我部門不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。
2023年度我部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1646.36萬元。
|
梁平區融媒體中心2023年度部門整體績效自評表 |
|
主管部門 |
區融媒體中心 |
部門
聯系人 |
朱在會 |
聯系電話 |
023-53223076 |
自評總分
（分） |
97.0 |
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 |
|
年度總金額 |
2317.66 |
3061.43 |
3061.43 |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
2317.66 |
3061.43 |
3061.43 |
100% |
10 |
10 |
|
當年績效
目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
負責和運用11個媒體平臺（梁平日報、梁平電視臺、梁平人民廣播電臺、家在梁平APP、梁平發布微信公眾號、梁平網、梁平手機報、梁平政務微博、梁平手機臺、梁平發布視頻號、梁平融媒官方抖音號）策采編審發工作和3個高山發射臺的監測管理，全面準確及時宣傳黨的路線方針政策和人民群眾的獲得感幸福感安全感，廣泛地引導群眾、服務群眾。 |
|
負責和運用11個媒體平臺（梁平日報、梁平電視臺、梁平人民廣播電臺、家在梁平APP、梁平發布微信公眾號、梁平網、梁平手機報、梁平政務微博、梁平手機臺、梁平發布視頻號、梁平融媒官方抖音號）策采編審發工作和3個高山發射臺的監測管理，全面準確及時宣傳黨的路線方針政策和人民群眾的獲得感幸福感安全感，廣泛地引導群眾、服務群眾。 |
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量
部門 |
指標
性質 |
指標值 |
指標權重
（分） |
全年
完成值 |
指標得分
（分） |
說明 |
|
梁平新聞、梁平日報等各類媒體全年達到261期以上 |
期 |
≥ |
261 |
30 |
261 |
30 |
|
|
11個媒體平臺按時按需全面準確及時宣傳黨的路線方針政策 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|
|
群眾對于黨的路線方針政策知曉率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|
|
開展/參與組織各類群眾性文化、科普、公益活動宣傳工作 |
場 |
≥ |
5 |
20 |
5 |
20 |
|
|
全區人民滿意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
梁平區融媒體中心2023年度項目支出績效自評表（二級項目） |
|
序號 |
項目
名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量部門 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
廣播
電視 |
廣播電視節目播出時間 |
≥ |
3600 |
小時 |
60 |
3590 |
58.32 |
|
97.21 |
|
廣播人口綜合覆蓋率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
|
|
廣播電視監測網用戶滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
89 |
8.89 |
|
|
預算執行率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
2 |
報紙 |
發行期刊數量 |
≥ |
0.3 |
萬冊 |
39 |
0.3 |
39 |
|
97.68 |
|
工作任務按時完成率 |
≥ |
100 |
% |
1 |
99 |
0.9 |
|
|
受益群體滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
88 |
7.78 |
|
|
全面、準確、及時宣傳黨的路線、方針、政策 |
≥ |
90 |
% |
40 |
90 |
40 |
|
|
預算執行率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
3 |
綜合
支出 |
廣播電視節目播出時間 |
≥ |
6000 |
小時 |
60 |
6000 |
60 |
|
94.89 |
|
國家重大宣傳主題數量 |
≥ |
50 |
個 |
20 |
49 |
16 |
|
|
受益群體滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
89 |
8.89 |
|
|
預算執行率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
4 |
新
媒體 |
主題宣傳報道數 |
≥ |
500 |
篇 |
60 |
498 |
57.6 |
|
96.49 |
|
平臺程序迭代、系統升級 |
≥ |
1 |
次 |
20 |
1 |
20 |
|
|
使用方滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
89 |
8.89 |
|
|
預算執行率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
5 |
非稅
收入
征管
成本
（教科
文科） |
各類新聞正常報道推送，中心正常運轉 |
≥ |
100 |
% |
60 |
99 |
54 |
|
92.89 |
|
傳播達到50萬人 |
≥ |
500000 |
人數 |
20 |
500000 |
20 |
|
|
全區滿意度在90%以上 |
≥ |
90 |
% |
10 |
89 |
8.89 |
|
|
預算執行率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
6 |
公共文化服務體系建設 |
節目播出及時率 |
≥ |
99 |
% |
50 |
98 |
44.95 |
|
90.51 |
|
群眾對于黨的路線方針政策知曉度 |
≥ |
90 |
% |
30 |
89 |
26.67 |
|
|
群眾對于公共文化服務體系建設滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
89 |
8.89 |
|
|
預算執行率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
7 |
存量資金 |
梁平區電視標清轉高清完成度 |
≥ |
40 |
% |
40 |
39 |
30 |
|
90 |
|
全區電視播放質量提高完成度 |
≥ |
20 |
% |
20 |
20 |
20 |
|
|
群眾滿意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|
資金支付控制在范圍內 |
≤ |
50 |
萬元/年 |
20 |
40 |
20 |
|
|
預算執行率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業部門開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：朱老師023-53223076
渝公網安備50022802000041號
