一、部門基本情況

（一）職能職責。重慶市梁平區土地儲備中心的宗旨為集體土地房屋征收和土地儲備工作提供服務。其主要職責任務包括：承擔集體土地房屋征收的補償、安置等具體工作；負責全區國有土地儲備及其管護、開發、經營、利用和土地出讓前期工作。

（二）機構設置。根據《中共重慶市梁平區委辦公室重慶市梁平區人民政府辦公室關于印發〈重慶市梁平區黨政機構設置方案的實施意見〉的通知》（梁委辦〔2017〕1號）和《重慶市機構編制委員會辦公室關于〈重慶市梁平區承擔行政職能事業單位改革試點方案〉的通知》（渝編辦〔2017〕92號）精神，撤銷重慶市梁平區土地整治儲備中心、重慶市梁平區土地房屋統征辦公室、重慶市梁平區土地房屋征收中心，組建重慶市梁平區土地儲備中心（掛重慶市梁平區土地房屋征收中心牌子），為隸屬于重慶市梁平區國土資源和房屋管理局的公益一類財政全額預算事業單位，按正處級管理。2018年事業單位機構改革，根據《中共重慶市梁平區委機構編制委員會關于同意區規劃和自然資源局所屬事業單位機構編制事項的批復》（梁委編委發〔2020〕37號）文件精神，調整重慶市梁平區土地儲備中心職責任務及內設機構設置，設11個內設機構：綜合科、財務科、土地報批科、土地征收一科、土地征收二科、土地儲備科、土地整治科、土地管護科、土地利用科、信訪維穩科、政策法規宣傳科。

（三）單位構成。本單位為隸屬于重慶市梁平區規劃和自然資源局的公益一類財政全額預算事業單位，按正處級管理，定為一級預算單位，無納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計31,330.34萬元，支出總計31,330.34萬元。收支較上年決算數 減少20,300.43萬元、 下降39.3%，主要原因是本年土地儲備專項債券資金收入減少。

2.收入情況。2020年度收入合計17,681.87萬元，較上年決算數減少33,948.9萬元，下降65.8%，主要原因是2019年有土地儲備專項債券資金收入。其中：財政撥款收入17,609.28萬元，占99.6%；其他收入72.59萬元，占0.4%。此外，使用年初結轉和結余13,648.47萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計31,330.34萬元，較上年決算數減少6,651.96萬元，下降17.5%，主要原因是本年土地儲備專項債券資金收入減少。其中：基本支出 594.07萬元，占1.9%；項目支出30,736.27萬元，占98.1%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少13,648.47萬元，下降100%，主要原因是上年結余的土地儲備專項債券資金，本年全部支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計31,257.76萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少20,256.01萬元，下降39.3%。主要原因是本年土地儲備專項債券資金收入減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入521.48萬元，較上年決算數減少85.13萬元，下降14.0%。主要原因是2019年人員調動減少。較年初預算數 增加14.72萬元，增長2.9%。主要原因是調標追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出521.48萬元，較上年決算數減少85.13萬元，下降14.0%，主要原因是2019年人員調動減少。較年初預算數 增加14.72萬元，增長2.9%。主要原因是調標追加預算。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）教育支出1.72萬元，占0.3%，較年初預算數減少0.00萬元，下降0%。

（2）社會保障與就業支出54.28萬元，占10.4%，較年初預算數減少0萬元，下降0.0%。

（3）衛生健康支出25.64萬元，占4.9%，較年初預算數減少萬元，下降0.0%。

（4）自然資源海洋氣象等支出413.57萬元，占79.3%，較年初預算數增加15.03萬 元，增長3.7%，主要原因是調標追加預算。

（5）住房保障支出26.27萬元，占5%，較年初預算數減少0萬元，下降0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出521.48萬元。其中：人員經費487.79萬元，較上年決算數減少111.05萬元，下降18.5%，主要原因是2019年人員調動減少。人員經費用途主要包括工資、社保和住房公積金等。公用經費33.69萬元，較上年決算數增加25.92萬元，增長333.6%，主要原因是2019年部分支出在其他預算收入中列支。公用經費用途主要包括辦公支出、車輛運行、工會經費和差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余13,648.47萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入17,087.8萬元，較上年決算數減少33,819.37萬元，下降66.4%，主要原因本年土地儲備專項債券資金收入減少。本年支出30,736.27萬元，較上年決算數減少6,522.42萬元，下降17.5%，主要原因是土地儲備專項債券資金上年有結余，本年全部支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計1.92萬元，較年初預算數減少4.08萬元，下降68%，主要原因是實際發生額減少。 較上年支出數減少3.92萬元，下降67.1%，主要原因是培訓費和車輛運行費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。本單位2020年度未發生因公出國（境）事項。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。本單位2020年度未發生公務車購置。

公務車運行維護費1.92萬元，主要用于公務車加油、過路費、保險費和維修費。費用支出較年初預算數減少4.08萬元，下降68%，主要原因是公務車加油、過路費和維修費用減少。較上年支出數減少3.92萬元，下降67.1%，主要原因是公務用車費用較去年減少。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。本單位2020年度未發生公務接待事項。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.64萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出0萬元。 機關運行經費較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。本年度培訓費支出 1.72萬元，較上年決算數減少0.21萬元，下降10.9%，主要原因是培訓較去年減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和兩個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評11項，涉及資金45026.28萬元；從評價情況來看，全年完成情況很好，完成達到100%。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

(1)、績效目標分解下達情況

2020年度土地儲備專項債券和國有土地使用權出讓收入安排的支出30736.28萬元，做好集體土地房屋征收的補償、安置以及國有土地儲備及其管護、開發、經營、利用和土地出讓前期工作，為全區集體土地房屋征收和土地儲備工作提供服務。

(2)、績效目標完成情況分析

①資金投入情況分析。

2019年度區財政局全年預算國土地儲備專項債券收入安排的支出40000萬元，使用26351.53萬元，結余13648.47萬元，留待2020年度完成土地儲備專項債券和國有土地使用權出讓收入安排。

各科室負責項目的管理，資金撥付由各科室根據工作進度提出申請，財務科核算資金情況，分管副主任和分管財務副主任審批后報中心主要領導、局分管副局長、局長以及分管副區長審批后方可使用。

②績效目標完成情況分析。

年初設定總體目標：2019年度區財政局全年預算國土地儲備專項債券收入安排的支出40000萬元，使用26351.53萬元，結余13648.47萬元待2020年完成。

全年目標實際完成情況：，2020年度項目績效目標得以全面實現。

③、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

④、績效自評結果擬應用和公開情況

自評結果作為以后年度項目預算安排和政策調整的重要參考依據，并根據梁平財發〔2019〕196號文件精神，經區級預算公開評審，并向區人大報告自評結果，并隨同部門決算向社會公開。

（三）重點績效評價結果

2020年度本部門無項目納入重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：凌玲 53235768

土地儲備中心2020年度區級部門決算公開表.xlsx