一、部門基本情況
（一）職能職責。重慶市梁平區土地儲備中心的宗旨為集體土地房屋征收和土地儲備工作提供服務。其主要職責任務包括：承擔集體土地房屋征收的補償、安置等具體工作；負責全區國有土地儲備及其管護、開發、經營、利用和土地出讓前期工作。
（二）機構設置。根據《中共重慶市梁平區委辦公室重慶市梁平區人民政府辦公室關于印發〈重慶市梁平區黨政機構設置方案的實施意見〉的通知》（梁委辦〔2017〕1號）和《重慶市機構編制委員會辦公室關于〈重慶市梁平區承擔行政職能事業單位改革試點方案〉的通知》（渝編辦〔2017〕92號）精神，撤銷重慶市梁平區土地整治儲備中心、重慶市梁平區土地房屋統征辦公室、重慶市梁平區土地房屋征收中心，組建重慶市梁平區土地儲備中心（掛重慶市梁平區土地房屋征收中心牌子），為隸屬于重慶市梁平區國土資源和房屋管理局的公益一類財政全額預算事業單位，按正處級管理。2018年事業單位機構改革，根據《中共重慶市梁平區委機構編制委員會關于同意區規劃和自然資源局所屬事業單位機構編制事項的批復》（梁委編委發〔2020〕37號）文件精神，調整重慶市梁平區土地儲備中心職責任務及內設機構設置，設11個內設機構：綜合科、財務科、土地報批科、土地征收一科、土地征收二科、土地儲備科、土地整治科、土地管護科、土地利用科、信訪維穩科、政策法規宣傳科。
（三）單位構成。本單位為隸屬于重慶市梁平區規劃和自然資源局的公益一類財政全額預算事業單位，按正處級管理，定為一級預算單位，無納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計27,947.05萬元，支出總計27,947.05萬元。收支較上年決算數減少3,383.29萬元、下降10.8%，主要原因是本年土地儲備專項債券資金收入減少。
2.收入情況。2021年度收入合計27,947.05萬元，較上年決算數增加10,265.18萬元，增長58.1%，主要原因是項目收入增加。其中：財政撥款收入27,858.43萬元，占99.7%；其他收入88.61萬元，占0.3%。
3.支出情況。2021年度支出合計27,946.76萬元，較上年決算數減少3,383.58萬元，下降10.8%，主要原因是本年土地儲備專項債券資金支出減少。其中：基本支出623.36萬元，占2.2%；項目支出27,323.4萬元，占97.8%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.29萬元，較上年決算數增加0.29萬元，增長100.0%，主要原因是上年沒有結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計27,858.44萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少3,399.32萬元，下降10.9%。主要原因是本年土地儲備專項債券資金收入和支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入585.03萬元，較上年決算數增加63.55萬元，增長12.2%。主要原因是人員支出增加。較年初預算數增加86.15萬元，增長17.3%。主要原因是人員支出和公用支出增加。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出585.03萬元，較上年決算數增加63.55萬元，增長12.2%。主要原因是人員支出和公用支出增加。較年初預算數增加86.15萬元，增長17.3%。主要原因是人員支出和公用支出增加。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.65萬元，占0.3%，較年初預算數減少0.03萬元，下降1.8%，主要原因本年培訓沒有預算多。
（2）社會保障與就業支出58.96萬元，占10.1%，較年初預算數增加2.64萬元，增長4.7%，主要原因是人員工資增加導致其增加。
（3）衛生健康支出24.57萬元，占4.2%。
（4）自然資源海洋氣象等支出474.53萬元，占81.1%，較年初預算數增加83.54萬元，增長21.4%，主要原因是人員支出和經費支出增加。
（5）住房保障支出25.33萬元，占4.3%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出535.03萬元。其中：人員經費467.03萬元，較上年決算數減少20.76萬元，下降4.3%，主要原因是人員支出較預算減少。人員經費用途主要包括基本工資、公積金和社會保險費。公用經費68萬元，較上年決算數增加34.31萬元，增長101.8%，主要原因是公用開支增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經費和水電迅費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入27,273.4萬元，較上年決算數增加10,185.6萬元，增長59.6%，主要原因是本年項目收入增加。本年支出27,273.4萬元，較上年決算數減少3,462.88萬元，下降11.3%，主要原因是上年有債券資金支付，本年沒有。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計1.75萬元，較年初預算數減少3.75萬元，下降68.2%，主要原因是節約三公經費開支。較上年支出數減少0.17萬元，下降8.9%，主要原因是節約三公經費開支。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。上年與本年都無發生，與上年持平。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年無車輛購置。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年無車輛購置，與上年持平。
公務車運行維護費1.66萬元，主要用于公務車輛保險和日常運行。費用支出較年初預算數減少3.34萬元，下降66.8%，主要原因是本年盡量減少公務車運行費用。較上年支出數減少0.26萬元，下降13.5%，主要原因是本年盡量減少公務車運行費用。
公務接待費0.09萬元，主要用于工作交流接待。費用支出較年初預算數減少0.41萬元，下降82.0%，主要原因是節約開支。較上年支出數增加0.09萬元，增長100.0%，主要原因是去年無接待，本年有一次接待。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待1批次9人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費99.78元，車均購置費0萬元，車均維護費0.83萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。本年度培訓費支出1.65萬元，較上年決算數減少0.07萬元，下降4.1%，主要原因是本年培訓減少。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中機要通信用車2輛。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我中心對部門整體和3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金27323.4萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
（1）公開范圍。對撥付收回土地使用權補償款項目資金績效目標自評表
表進行公開。
（2）公開內容。見附件1
2.績效自評報告。
3.關于績效自評結果的說明。
已完成2021年績效自評。
（三）重點績效評價結果。
我單位2021年無重點績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 胡燕霞 53235768
附件：
- 項目資金績效目標自評表
|
項目資金績效目標自評表 |
|
（2021年度） |
|
項目名稱 |
撥付收回土地使用權補償款 |
主管部門 |
重慶市梁平區土地儲備中心 |
|
實施單位 |
重慶市梁平區土地儲備中心 |
自評總得分 |
100 |
|
項目資金（萬元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率權重分值 |
執行率（%） |
執行率得分 |
|
總數 |
其中：財政資金 |
總數 |
其中：財政資金 |
總數 |
其中：財政資金 |
|
18978.52 |
18978.52 |
18978.52 |
18978.52 |
18978.52 |
18978.52 |
10 |
100 |
10 |
|
年度總體目標 |
年初預期目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
為盤活閑置土地資源，合理利用土地，提升城市品質，按照重慶市梁平區人民政府文件精神，根據城市建設需要中心擬對城市閑置土地進行收回。 |
按照年初預期目標，根據重慶市梁平區人民政府文件精神，中心對新梁公司、殼牌公司、天榮家居等土地進行有償收回，提升了閑置土地利用，提升了城市品質。 |
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
度量單位 |
指標性質 |
年度指標值 |
實際完成值 |
權重分值 |
得分系數 |
指標得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產出指標 |
數量指標 |
年初目標 |
畝 |
= |
收回土地使用權518.16畝 |
100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
質量指標 |
優化閑置土地利用 |
|
定性 |
優 |
100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
時效指標 |
2021年組織實施 |
年 |
= |
1 |
有效完成 |
10 |
100% |
10 |
|
|
成本指標 |
2021年年初預算資金用于收回土地補償 |
萬元 |
定性 |
18978.52 |
100% |
20 |
100% |
20 |
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升城市閑置土地的利用 |
|
定性 |
優 |
100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
生態效益指標 |
閑置土地得到提升，改善優化了環境 |
|
定性 |
優 |
100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
可持續影響指標 |
收回的閑置土地得到最大化利用 |
畝 |
= |
收回土地使用權518.16畝 |
100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
解決了企業難點，盤活了企業閑置土地資源 |
% |
≥ |
98 |
100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
績效指標總分 |
|
|
90 |
|
|
|
土儲中心2021年度部門決算公開表樣.xlsx
渝公網安備50022802000041號
