一、部門基本情況
（一）職能職責。中國共產主義青年團重慶市梁平區委員會（以下簡稱團區委）是黨和政府聯系廣大團員和青年的紐帶，是廣大青少年利益的代表，是區委、區政府的助手。
（二）機構設置。團區委機關內設綜合部和青少年工作部，現有行政編制4名，實有4人，其中書記1名，副書記1名，內設機構正職2人；另有掛職副書記2名、兼職副書記1名，不占單位編制。下屬事業單位梁平區青少年活動中心（簡稱青少年活動中心）現有編制6名，實有4人，其中主任1名、副主任1名、職員2名，空編2名。
（三）單位構成。從預算單位構成看，青少年活動中心為納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位。
（四）機構改革情況。本部門不涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計3104.87萬元，支出總計3104.87萬元。收支較上年決算數增加1492.82萬元、增長92.6%，主要原因是活動中心新建項目工程建設撥款。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計2656.84萬元，較上年決算數增加1205.9萬元，增長83.11%，主要原因是活動中心新建項目工程建設撥款。其中：財政撥款收入2491.23萬元，占93.77%；其他收入165.6萬元，占6.23%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計2108.8萬元，較上年決算數增加944.79萬元，增長81.17%，主要原因是活動中心新建項目工程建設支出。其中：基本支出141.53萬元，占6.71%；項目支出1967.27萬元，占93.29%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余996.07萬元，較上年決算數增加548.03萬元，增長122.32%，主要原因是活動中心新建項目工程建設撥款增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2491.23萬元，較上年決算數增加1081.41萬元，增長76.71%。主要原因是活動中心新建項目工程建設撥款增加。較年初預算數增加2260.67萬元，增長980.51%。主要原因是年中追加安排活動中心新建項目工程建設經費支出預算2200萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余420.27萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1921.51萬元，較上年決算數增加770.85萬元，增長66.99%。主要原因是活動中心新建項目工程建設支出增加。較年初預算數增加1690.95萬元，增長733.41%。主要原因是活動中心新建項目工程建設支出未納入年初財政預算，為年中追加安排支出。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余990萬元，較上年決算數增加569.73萬元，增長135.56%，主要原因是活動中心新建項目工程建設撥款增加。。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務支出255.77萬元，占13.31%，較年初預算數增加23.41萬元，增長10.08%，主要原因是增加工作人員1名。
（2）教育支出0.23萬元，占0.001%，與年初預算數一致。
（3）科學技術支出10萬元，占0.05%，較年初預算數增加10萬元，主要原因是年中追加安排活動中心新建項目支出。
（4）社會保障與就業支出14.05萬元，占0.07%，與年初預算數一致。
（5）醫療衛生與計劃生育支出5.88萬元，占0.03%，與年初預算數一致。
（6）住房保障支出5.81萬元，占0.03%，與年初預算數一致。
（7）其他支出1629.76萬元，占84.82%，較年初預算數增加1209.49萬元，增長287.79%，主要原因是年中追加安排活動中心新建項目支出。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出141.53萬元。其中：人員經費125.75萬元，較上年決算數增加30.27萬元，增長31.7%，主要原因是新增加工作人員1名及工資調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金及其他工資福利支出。公用經費15.78萬元，較上年決算數減少3.8萬元，下降19.41%，主要原因是三公經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、郵電費、維修（護）費、差旅費、工會經費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余420.27萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1209.49萬元，較上年決算數增加827.49萬元，增長216.62%，主要原因是活動中心新建項目工程建設撥款增加。本年支出1629.76萬元，較上年決算數增加1536.1萬元，增長1640.08%，主要原因是活動中心新建項目工程建設支出增加。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計0.61萬元，較年初預算數減少3.99萬元，下降86.74%，主要原因是單位無公務用車編制，租用公務用車無公務用車運行維護費用列支；公務接待減少。較上年支出數減少2.37萬元，下降79.53%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是2018年度本部門未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，主要是2018年度本部門未發生公務車購置及運行維護費用支出。
公務接待費0.61萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.49萬元，下降70.95%，主要原因是接待人數減少。較上年支出數減少2.37萬元，下降79.53%，主要原因是接待人數減少。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待12批次64人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費94元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出6.62萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、物業等費用。機關運行經費較上年決算數減少3.34萬元，增長33.53%，主要原因是主要原因是單位經費實行項目管理，部分資金支出在項目支出中進行列支。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作情況。
根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，涉及資金146.6萬元。對3個項目開展了重點績效評價，涉及資金146.6萬元，從評價情況來看，我單位嚴格按照《中華人民共和國預算法》等相關法律法規規定，結合實際制定預算績效目標，并按照預定目標，通過制度建設等多舉措加強了預算資金和預算執行管理，推動績效評價由具體項目向政策整體評估拓展，基本實現了預算績效管理目標。
（二）績效目標自評結果。
1.西部計劃志愿者社保經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，西部計劃志愿者社保經費項目自評得分為100分，項目全年預算數為25萬元，執行數為30.1萬元，完成預算的120.4%。主要產出和效果：上半年20人，下半年27人，實際繳納費用30.1萬元；通過按要求全員保障志愿者社保繳費，西部計劃者愿者參與度逐年提高。
2. 共青團市民學校建設經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，共青團市民學校建設經費項目自評得分為100分，項目全年預算數為5萬元，執行數為17.6萬元，完成預算的352%。主要產出和效果：4個區級城鄉社區市民學校示范點，招募返鄉大學生32名開展“市民學校?假期課堂”活動。建立西部計劃志愿者常態化聯系市民學校，定期開展周末課堂、自護教育、興趣培訓等活動，累計服務留守兒童1600余人次，周末課堂和假期課堂參與人數逐年增加，對共青團的社會認可度持續增加。
3. 區級青少年事業發展資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，區級青少年事業發展資金項目自評得分為100分，項目全年預算數為45萬元，執行數為98.9萬元，完成預算的219.8%。主要產出和效果：開展各類活動18次以上，累計服務青年20000人次以上，有效地完成了青少年思想引領、權益維護、創新創業服務等活動，增強了團組織對青年凝聚力。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222326
團區委2018年度區級部門決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
