一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱團(tuán)區(qū)委）為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的群眾團(tuán)體組織。主要職責(zé)包括：堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)廣大青少年的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)，依法依章程獨(dú)立自主開展工作，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大青年干事創(chuàng)業(yè)，突出不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)職責(zé)，拓展共青團(tuán)的組織覆蓋和工作覆蓋，積極參與社會(huì)治理，研究指導(dǎo)共青團(tuán)自身改革和建設(shè)以及承辦區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。共青團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)（本級(jí)）為區(qū)屬正處級(jí)參公事業(yè)單位，下設(shè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)，分別為綜合部和青少年工作部。

（三）單位構(gòu)成。共青團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)（本級(jí)），為參公事業(yè)單位，編制5名，其中：書記1名、專職副書記1名，掛職副書記2名、兼職副書記1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。現(xiàn)實(shí)際在編4人。下屬正科級(jí)事業(yè)單位重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心，全額事業(yè)編制5名，現(xiàn)有工作人員4名。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門不涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)1,528.11萬元，支出總計(jì)1,528.11萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,576.76萬元、下降50.8%，主要原因是青少年活動(dòng)中心雙桂湖片區(qū)新建項(xiàng)目主體建設(shè)的撥款及支出均在2018年完成，2019年度該項(xiàng)目收支減少。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)532.04萬元，較上年決算數(shù)減少2,124.81萬元，下降80.0%，主要原因是青少年活動(dòng)中心雙桂湖片區(qū)新建項(xiàng)目主體建設(shè)的撥款在2018年完成，2019年度該項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入460.44萬元，占86.5%；其他收入71.6萬元，占13.5%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余996.07萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)956.17萬元，較上年決算數(shù)減少1,152.63萬元，下降54.7%，主要原因是青少年活動(dòng)中心雙桂湖片區(qū)新建項(xiàng)目主體建設(shè)的支出在2018年完成，2019年度該項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出150.41萬元，占15.7%；項(xiàng)目支出805.76萬元，占84.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余571.93萬元，較上年決算數(shù)減少424.14萬元，下降42.6%，主要原因是青少年活動(dòng)中心雙桂湖片區(qū)新建項(xiàng)目建設(shè)款2018年結(jié)余996.07萬元，2019年支出424.14萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,450.44萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,461.07萬元，下降50.2%。主要原因是青少年活動(dòng)中心雙桂湖片區(qū)新建項(xiàng)目主體建設(shè)的撥款及支出均在2018年完成，2019年度該項(xiàng)目收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入358.44萬元，較上年決算數(shù)減少923.31萬元，下降72.0%。主要原因是青少年活動(dòng)中心雙桂湖片區(qū)新建項(xiàng)目主體建設(shè)的撥款在2018年完成，2019年度該項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余990萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出782.84萬元，較上年決算數(shù)增加491.08萬元，增長(zhǎng)168.3%。主要原因是青少年科技活動(dòng)資金用于青少年活動(dòng)中心雙桂湖片區(qū)新建項(xiàng)目主體建設(shè)支出，2018年支出10萬元，2019年度支出424.4萬元，其他增加支出為青少年活動(dòng)中心校外培訓(xùn)外聘教師勞務(wù)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少565.6萬元，下降42.0%。主要原因是2018年結(jié)余青少年科技活動(dòng)資金990萬元納入年初預(yù)算，2019年度支付424.4萬元，其余資金因工程未完成完工審計(jì)暫未支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余565.6萬元，較上年決算數(shù)減少424.4萬元，下降42.9%，主要原因是2018年結(jié)余青少年科技活動(dòng)資金990萬元，2019年度支付424.4萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余565.6萬元。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出328.6萬元，占42.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（2）教育支出0.2萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（3）科學(xué)技術(shù)支出424.4萬元，占54.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少565.6萬元，下降57.1%，主要原因是2018年結(jié)余青少年科技活動(dòng)資金990萬元納入年初預(yù)算，2019年度支付424.4萬元，其余資金因工程未完成完工審計(jì)暫未支付。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出16.91萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（5）衛(wèi)生健康支出5.72萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（6）住房保障支出7.01萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出150.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)128.43萬元，較上年決算數(shù)增加2.69萬元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是職工工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)21.98萬元，較上年決算數(shù)增加6.2萬元，增長(zhǎng)39.3%，主要原因是主要原因是2019年開展活動(dòng)較2018年增多，支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.44萬元。本年收入102萬元，較上年決算數(shù)減少1,107.49萬元，下降91.6%，主要原因是2016年市財(cái)政劃撥2700萬元彩票公益金用于支持青少年活動(dòng)中心雙桂湖片區(qū)新建項(xiàng)目建設(shè)，2018年撥款完畢，2019年度無此項(xiàng)資金。本年支出101.56萬元，較上年決算數(shù)減少1,528.2萬元，下降93.8%，主要原因是2016年市財(cái)政劃撥2700萬元彩票公益金用于支持青少年活動(dòng)中心雙桂湖片區(qū)新建項(xiàng)目建設(shè)，2018年撥款支付，2019年度無此項(xiàng)資金支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.92萬元，下降89.5%，主要原因一是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降；二是年初預(yù)算的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，因我單位無公車編制，為租用車輛，年初預(yù)算主要用于公務(wù)租車費(fèi)用，支出科目未在公車運(yùn)行維護(hù)科目列支。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降4.9%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，下降100.0%，主要原因是年初預(yù)算的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，因我單位無公車編制，為租用車輛，年初預(yù)算主要用于公務(wù)租車費(fèi)用，支出科目未在公車運(yùn)行維護(hù)科目列支。較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位無公車編制，為租用車輛，支出科目未在公車運(yùn)行維護(hù)科目列支。

公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元，主要用于接受市級(jí)相關(guān)部門到我單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.42萬元，下降80.7%，較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降4.9%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次60人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)96.67元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.68萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加7.06萬元，增長(zhǎng)106.7%，主要原因是2019年開展活動(dòng)較2018年增多，區(qū)級(jí)共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)不夠開支，納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列支。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出1.25萬元，較上年決算數(shù)減少6.94萬元，下降84.7%，主要原因是2018年團(tuán)區(qū)委換屆，召開全區(qū)團(tuán)代會(huì)，2019年度無此項(xiàng)開支。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出14.8萬元，較上年決算數(shù)增加6.04萬元，增長(zhǎng)69.0%，主要原因是2019年對(duì)西部計(jì)劃志愿者在黨校進(jìn)行了培訓(xùn)，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)用增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金733.97萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，我單位均能按照預(yù)算推進(jìn)各項(xiàng)目的實(shí)施，嚴(yán)格按照預(yù)算列支，無挪用情況，績(jī)效管理執(zhí)行較好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

公益活動(dòng)開展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，開展各類公益活動(dòng)280余場(chǎng)次，累積惠及各類少年兒童1.8萬余人次。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為102萬元，執(zhí)行數(shù)為101.56萬元，完成預(yù)算的99.6%。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標(biāo)，預(yù)算擬開展活動(dòng)100場(chǎng)次左右。實(shí)際開展“彩墨賀華誕?共繪新時(shí)代”慶祝新中國(guó)成立70周年青少年向祖國(guó)獻(xiàn)禮現(xiàn)場(chǎng)書畫大賽、致敬“城市喚醒人”跨年公益等各類活動(dòng)共計(jì)280余場(chǎng)次。二是質(zhì)量指標(biāo)，預(yù)算擬服務(wù)青少年10000人次，2019年實(shí)際執(zhí)行共服務(wù)各類青少年1.8萬余人次。三是社會(huì)效益，突出了團(tuán)屬校外活動(dòng)場(chǎng)所的政治引領(lǐng)和價(jià)值引領(lǐng)作用，持續(xù)加強(qiáng)青少年理想信念教育，公益活動(dòng)參與人數(shù)逐年增加，青少年對(duì)共青團(tuán)的社會(huì)認(rèn)可度持續(xù)增加。四是可持續(xù)影響，增強(qiáng)了共青團(tuán)組織服務(wù)社會(huì)的能力，青少年活動(dòng)中心成為了共青團(tuán)加強(qiáng)青少年思想引領(lǐng)的重要品牌。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是績(jī)效管理水平還有進(jìn)一步提升的空間，2019年結(jié)余0.44萬元，主要原因是活動(dòng)開展過程中商品價(jià)格的變化；二是活動(dòng)開展的內(nèi)容與青少年的期盼還有一定差距，2019年雖然活動(dòng)數(shù)量、質(zhì)量都有所提升，但是與青少年的期盼還有一定差距。下一步改進(jìn)措施，一是加強(qiáng)預(yù)算編制，二是提升活動(dòng)開展的數(shù)量和質(zhì)量。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例（詳見附件）??

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222326

附件：公益活動(dòng)開展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件

公益活動(dòng)開展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）上級(jí)財(cái)政資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。此筆資金共計(jì)102萬元，由市校外聯(lián)用于專項(xiàng)支持區(qū)青少年活動(dòng)中心公益活動(dòng)開展的彩票公益金。

（二）區(qū)級(jí)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。區(qū)財(cái)政全額撥付資金102萬元，用于專項(xiàng)支持區(qū)青少年活動(dòng)中心公益活動(dòng)開展。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。預(yù)算資金102萬元全部到位。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。到位資金102萬元，實(shí)際列支101.56萬元，結(jié)余資金0.44萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2020年繼續(xù)使用。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照預(yù)算列支，無挪用情況。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。預(yù)算擬開展活動(dòng)100場(chǎng)次左右。實(shí)際開展“彩墨賀華誕?共繪新時(shí)代”慶祝新中國(guó)成立70周年青少年向祖國(guó)獻(xiàn)禮現(xiàn)場(chǎng)書畫大賽、“筑夢(mèng)北京?喜迎華誕”紅領(lǐng)巾公益研學(xué)夏令營(yíng)、“不忘初心、牢記使命”教師節(jié)主題教育、“青春獻(xiàn)禮新時(shí)代”慶祝新中國(guó)成立70周年主題活動(dòng)、“我和我的祖國(guó)”慶祝新中國(guó)成立70周年免費(fèi)觀影、“從小學(xué)先鋒 長(zhǎng)大做先鋒”紅領(lǐng)巾先鋒少年主題教育、“傳承中華文化?共筑快樂家園”新時(shí)代家風(fēng)教育、致敬“城市喚醒人”跨年公益等活動(dòng)共計(jì)280余場(chǎng)次。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。預(yù)算擬服務(wù)青少年10000人次。2019年實(shí)際執(zhí)行共服務(wù)各類青少年1.8萬余人次。

（3）時(shí)效指標(biāo)。按時(shí)完成

（4）成本指標(biāo)。無

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。無

（2）社會(huì)效益。突出團(tuán)屬校外活動(dòng)場(chǎng)所的政治引領(lǐng)和價(jià)值引領(lǐng)作用，持續(xù)加強(qiáng)青少年理想信念教育，公益活動(dòng)參與人數(shù)逐年增加，青少年對(duì)共青團(tuán)的社會(huì)認(rèn)可度持續(xù)增加。

（3）生態(tài)效益。無

（4）可持續(xù)影響。增強(qiáng)共青團(tuán)組織服務(wù)社會(huì)的能力，青少年活動(dòng)中心成為了共青團(tuán)加強(qiáng)青少年思想引領(lǐng)的重要品牌。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。無

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

按財(cái)政要求進(jìn)行。

團(tuán)區(qū)委決算公開表.xlsx