一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)青少年活動中心是共青團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會的下屬正科級事業(yè)單位。主要職責(zé)包括：加強(qiáng)青少年思想品德教育；舉辦科技實(shí)踐、文體藝術(shù)、社會實(shí)踐等培訓(xùn)；開展青少年興趣愛好、少先隊(duì)等公益性活動;負(fù)責(zé)全區(qū)青少年新聞宣傳工作；做好青少年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)、青少年合法權(quán)益維護(hù)等工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)青少年活動中心是共青團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會的下屬正科級事業(yè)單位，全額事業(yè)編制5名，現(xiàn)有在編工作人員4名。其中負(fù)責(zé)人1名，工作人員3名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)602.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款538.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款64萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入較2022年增加110.75萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加254.5萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)602.54萬元，其中：一般公共服務(wù)523.38萬元，社會保障和就業(yè)7.66萬元，衛(wèi)生健康支出3.67萬元，住房保障3.83萬元，其他支出（政府性基金）64萬元。支出預(yù)算較2022年增加110.75萬元，主要是項(xiàng)目支出增加250萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入538.54萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出538.54萬元，比2022年增加254.5萬元。其中：基本支出78.54萬元，比2022年增加4.5萬元，主要原因保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)和保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出460萬元，比2022年增加250萬元。
2023年政府性基金預(yù)算收入64萬元，政府性基金預(yù)算支出64萬元，比2021年減少143.75萬元，主要原因是收入性質(zhì)變化。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.15萬元，比2022年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是沒有產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，比2021年減少0萬元，主要原因厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比2022年減少2.5萬元，主要原因是我單位厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少公務(wù)車輛使用；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中其他收入政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款538.54萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：譚家元 聯(lián)系方式：? 023-53222326
7-預(yù)算公開表（青少年活動中心）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
