一、部門基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹《體育法》和《全民健身條例》；指導和開展全區(qū)群眾體育活動；做好體育場館對外開放、體育場內(nèi)各項運動器材、衛(wèi)生、安全管理工作；為業(yè)余訓練，全民健身和體育競技賽事提供優(yōu)質(zhì)的服務；向上級體育部門和輸送體育后備人才；落實區(qū)政府交辦的組隊參加上級大型體育比賽任務及承辦各級各類體育比賽；組織培訓社會指導員和全區(qū)中小學體育教師業(yè)務等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心單位內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)科室，分別是綜合科、場館管理科、產(chǎn)業(yè)科、群體科、競訓科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計948.5萬元，支出總計948.5萬元。收支較上年決算數(shù)減少823.64萬元，下降46.5%，主要原因是體彩公益金撥款減少840萬。

2.收入情況。2023年度收入合計942.8萬元，較上年決算數(shù)減少694.89萬元，下降42.4%，主要原因是體彩公益金撥款減少840萬。其中：財政撥款收入942.8萬元，占100.0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.7萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計948.5萬元，較上年決算數(shù)減少823.64萬元，下降46.5%，主要原因是體彩公益金撥款減少840萬。其中：基本支出218.32萬元，占23.0%；項目支出730.18萬元，占77.0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是兩年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計948.5萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少823.64萬元，下降46.5%。主要原因是兩年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入528.82萬元，較上年決算數(shù)增加144.13萬元，增長37.5%。主要原因是2023年增加了區(qū)級預算資金場館運行經(jīng)費和群眾活動經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加22.37萬元，增長4.4%。主要原因是追加了全民健身設(shè)施補短板工程五人制足球場資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.7萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出534.52萬元，較上年決算數(shù)增加15.38萬元，增長3.0%。主要原因是2023年增加了區(qū)級預算資金場館運行經(jīng)費和群眾活動經(jīng)費，較年初預算數(shù)增加28.07萬元，增長5.5%。主要原因是追加了全民健身設(shè)施補短板工程五人制足球場資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是兩年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出420.42萬元，占78.7%，較年初預算數(shù)增加219.12萬元，增長108.9%，主要原因是2023年增加了區(qū)級預算資金場館運行經(jīng)費和群眾活動經(jīng)費，

（2）社會保障與就業(yè)支出38.36萬元，占7.2%，較年初預算數(shù)增加4.36萬元，增長12.8%，主要原因是新增退休人員，增加中人一次性退休補貼和健康修養(yǎng)費。

（3）衛(wèi)生健康支出9.79萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)減少1萬元，下降9.3%，主要原因是新增退休人員，醫(yī)保費用減少。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.23萬元，占10.0%，較年初預算數(shù)減少196.77萬元，下降78.7%，主要原因是在資金使用過程中將科目調(diào)整到群眾體育活動和場館運行經(jīng)費。

（5）住房保障支出7.02萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)減少3.33萬元，下降32.2%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整和2023年5月退休一名職工，住房公積金支出減少，

（6）其他支出5.7萬元，占1.1%，較年初預算數(shù)增加5.7萬元，增長100.0%，主要原因是增加存量資金老體協(xié)活動經(jīng)費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出218.32萬元。其中：人員經(jīng)費200.05萬元，較上年決算數(shù)減少0.23萬元，下降0.1%，主要原因是2023年退休一名職工，工資和社保等費用減少。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括括兩大支出：一是工資福利支出，主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等支出；二是對個人和家庭的補助支出，主要包括生活補助、獎勵金等支出。公用經(jīng)費18.27萬元，較上年決算數(shù)增加12.06萬元，增長194.2%，主要原因是上年將部分公用經(jīng)費調(diào)整到伙食補助費和其他工資福利支出等人員經(jīng)費里面。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用等支出。?

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入413.98萬元，較上年決算數(shù)減少839.02萬元，下降67.0%，主要原因是市體育局下?lián)艿捏w彩公益金預算分層資金減少。本年支出413.98萬元，較上年決算數(shù)減少839.02萬元，下降67.0%，主要原因是是市體育局下?lián)艿捏w彩公益金預算分層資金減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.5萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照年初預算數(shù)執(zhí)行，較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長4.2%，主要原因是本年接待需求增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本中心本年度無因公出國（境）費用，與上年持平。

??? 公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本中心本年度無公務車購置費用，與上年持平。

?

??? 公務車運行維護費0萬元，主要用于費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本中心本年度無公務車運行維護費，與上年持平。

?公務接待費0.5萬元，主要用于接待市體育局和各區(qū)縣體育部門指導工資。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照年初預算執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長4.2%，主要原因是本年接待需求增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待8批次82人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費60.98元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是沒有對外組織會議。本年度培訓費支出6.69萬元，較上年決算數(shù)增加4.74萬元，增長243.1%，主要原因是2023年組織了足球和田徑教練員培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體8個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金730.18萬元

?

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53238342