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索引號(hào) 11500228008652361T/2022-00027 發(fā)文字號(hào)
主題分類 財(cái)政 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財(cái)政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2022-02-14 發(fā)布日期 2022-02-14
索引號(hào) 11500228008652361T/2022-00027
發(fā)文字號(hào)
主題分類 財(cái)政
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財(cái)政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2022-02-14
發(fā)布日期 2022-02-14

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

宣傳貫徹《體育法》和《全民健身?xiàng)l例》;指導(dǎo)和開展全區(qū)群眾體育活動(dòng);做好體育場(chǎng)館對(duì)外開放、體育場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)器材、衛(wèi)生、安全管理工作;為業(yè)余訓(xùn)練,全民健身和體育競(jìng)技賽事提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù);向上級(jí)體育部門和輸送體育后備人才;落實(shí)區(qū)政府交辦的組隊(duì)參加上級(jí)大型體育比賽任務(wù)及承辦各級(jí)各類體育比賽;組織培訓(xùn)社會(huì)指導(dǎo)員和全區(qū)中小學(xué)體育教師業(yè)務(wù)等。

(二)單位構(gòu)成

區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心單位內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)科室,分別是綜合科、場(chǎng)館管理科、產(chǎn)業(yè)科、群體科、競(jìng)訓(xùn)科。無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(單位)收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)1955.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款400.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款1555萬元。收入較2021年增加907.18萬元,主要是政府性基金預(yù)算撥款增加1018.46萬元。

(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)1955.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算400.09萬元,文化旅游體育與傳媒支出347.9萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算32.44萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.18萬元,住房保障支出預(yù)算9.57萬元,其他支出1555萬元。支出預(yù)算較2021年增加907.18萬元,主要是基本支出預(yù)算33.53萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加873.65萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入400.09萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出400.09萬元,比2021年減少111.28萬元。其中:基本支出209.09萬元,比2021年增加33.53萬元,主要原因是人員調(diào)動(dòng),職工人數(shù)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出191萬元,比2021年減少144萬元,主要原因是區(qū)級(jí)項(xiàng)目預(yù)算減少,主要用于群眾體育活動(dòng)、保障體育場(chǎng)館運(yùn)行等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預(yù)算收入1555萬元,政府性基金預(yù)算支出1555萬元,比2021年增加1018.46萬元,主要原因是市級(jí)體彩公益金增加,主要用于體育器材購置配送鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育器材和體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,和2021年一樣。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2020年不變,主要原因是無因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,和2021年一樣,主要原因是節(jié)約開支與上年保持一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2020年不變,主要原因是單位無公車;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2020年不變;主要原因是事業(yè)單位無公車開支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額260萬元:政府采購貨物預(yù)算200萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款191萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

預(yù)算公開聯(lián)系人:李明珠

聯(lián)系方式: 023-53238352

體育中心公開表格.docx


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