一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹《體育法》和《全民健身?xiàng)l例》；指導(dǎo)和開(kāi)展全區(qū)群眾體育活動(dòng)；做好體育場(chǎng)館對(duì)外開(kāi)放、體育場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)器材、衛(wèi)生、安全管理工作；為業(yè)余訓(xùn)練，全民健身和體育競(jìng)技賽事提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；向上級(jí)體育部門(mén)和輸送體育后備人才；落實(shí)區(qū)政府交辦的組隊(duì)參加上級(jí)大型體育比賽任務(wù)及承辦各級(jí)各類(lèi)體育比賽；組織培訓(xùn)社會(huì)指導(dǎo)員和全區(qū)中小學(xué)體育教師業(yè)務(wù)等。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心單位內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合科、場(chǎng)館管理科、產(chǎn)業(yè)科、群體科、競(jìng)訓(xùn)科。無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1182.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款506.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款606.48萬(wàn)元。收入較2022年減少772.17萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算撥款減少878.52萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1182.92萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算506.45萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出201.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.79萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出250萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算10.35萬(wàn)元，其他支出676.48萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少772.17萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算撥款減少878.52萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入506.45萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出506.45萬(wàn)元，比2022年增加106.36萬(wàn)元。其中：基本支出220.45萬(wàn)元，比2022年增加11.36萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，職工人數(shù)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出286萬(wàn)元，比2022年增加95萬(wàn)元萬(wàn)元，主要原因是區(qū)級(jí)項(xiàng)目預(yù)算增加，主要用于群眾體育活動(dòng)、保障體育場(chǎng)館運(yùn)行等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入676.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出676.48萬(wàn)元，比2022年減少878.52萬(wàn)元，主要原因是市級(jí)體彩公益金減少，主要用于體育器材購(gòu)置配送鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育器材和體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，和2022年一樣。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年不變，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，和2022年一樣，主要原因是節(jié)約開(kāi)支與上年保持一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年不變，主要原因是單位無(wú)公車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年不變；主要原因是事業(yè)單位無(wú)公車(chē)開(kāi)支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款286萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：? 聯(lián)系方式：? （李明珠，電話(huà)：023-53238352）
2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)-體育中心.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
