一、部門基本情況
（一）職能職責。
1、調查研究統一戰線的理論和方針、政策；大力宣傳統一戰線方面的法律、法規、方針、政策；積極開展海內外統一戰線的宣傳工作；組織貫徹執行關于統一戰線方面的法律、法規、方針、政策及有關中央、市、區文件精神；依法維護統戰對象的合法權益；檢查統一戰線方面的法律、法規、方針、政策、文件的貫徹落實執行情況。
2、了解全區統戰工作的全面情況，向區委、區政府反映統一戰線的全面工作，提出開展統戰工作的意見和建議；協調統一戰線各方面的關系。
3、做好民族宗教、僑臺事務工作，依法對本區民族宗教、臺僑事務進行管理、指導。開展對臺經濟工作。
4、負責黨外人士的政治安排；切實做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作；會同有關部門做好少數民族干部的培養、選拔、推薦工作；做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊伍建設工作；
5、調查研究并反映我區非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策性建議；團結、幫助、教育非公有制經濟代表人士，積極開展思想政治工作。
6、調查研究黨外知識分子情況，反映意見，協調關系，提出政策性建議；聯系并培養黨外知識分子的代表人士，做好無黨派知識分子代表人士的工作。
7、指導我區統一戰線上統戰干部、統戰人士的培養、培訓工作，協調政府各有關部門的統戰工作；受區委委托，領導區工商聯黨組，指導區工商聯工作；加強部內黨的思想、組織、作風建設。
8、完成梁平區委、區人民政府和上級主管部門交辦的其他任務。
（二）機構設置。中共梁平區委統戰部為區委組成部門，內設辦公室、黨派科、干部科、民宗僑臺科、經濟科和宣傳信息科，下屬事業單位民主黨派服務中心。區民宗辦、臺辦、僑辦為統戰部掛牌單位。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括區委統戰部機關和下屬事業單位民主黨派服務中心。
（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革要求：符合當下統戰工作需要，對標對表市委統戰部機構設置。二是機構調整情況。目前已將原黨外人士科拆分成黨派科和干部科兩個科室，黨派科負責聯系區級各民主黨派基層組織及民主黨派代表人士，反映意見建議。干部科負責本區黨外人士的政治安排和擔任政府、司法機關等領導職務的黨外人士的培養、選拔、考察和推薦等工作。重新組建宣傳信息科，負責貫徹落實黨中央和市委統一戰線宣傳工作政策和口徑，組織開展統一戰線宣傳工作，協調輿情分析并會同有關部門進行輿情引導和應急處置。三是財政財務調整情況。2018年度機構改革正在推進過程中，根據本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。目前，已經完成改革前財務調整準備工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計2397.91萬元，支出總計2397.91萬元。收支較上年決算數增加872.05萬元、增加57.15%，主要原因是雙桂堂二期修繕工程款撥付并進行跟蹤審計。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計2333.41萬元，較上年決算數增加924.63萬元、增加65.63%，主要原因是區、市級和國家雙桂堂修繕工程專項資金經由統戰部賬戶撥往雙桂堂修繕承建公司。其中：財政撥款收入2333.41萬元，占100%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計2337.91萬元，較上年決算數增加1423.42萬元、增加155.65%，主要原因是雙桂堂二期修繕工程款撥付并進行跟蹤審計。其中：基本支出278.59萬元，占11.92%；項目支出2059.32萬元，占88.08%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余60萬元，較上年決算數減少4.5萬元，下降6.98%，主要原因是少數民族扶貧資金在建工程減少，完成工程并驗收通過進入撥付環節的工程相對較多。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入合計2333.41萬元，較上年決算數增加924.63萬元、增加65.63%。主要原因是區、市級和國家雙桂堂修繕工程專項資金經由統戰部賬戶撥往雙桂堂修繕承建公司。較年初預算數增加1912.96萬元，增長454.98%。主要原因是雙桂堂修繕工程專項資金由區財政代管，需要撥付時才撥付到區委統戰部平臺，未納入統戰部年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余64.5萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2337.91萬元，較上年決算數增加1473.85萬元，增長170.57%。主要原因是雙桂堂二期修繕工程款撥付并進行跟蹤審計。較年初預算數增加1306.10萬元，增長126.58%。主要原因是雙桂堂修繕工程專項資金由區財政代管，需要撥付時才撥付到區委統戰部平臺，未納入統戰部年初預算。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余60萬元，較上年決算數減少4.5萬元，下降6.98%，主要原因是少數民族扶貧資金在建工程減少，完成工程并驗收通過進入撥付環節的工程相對較多。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：人員及公用經費，少數民族扶貧資金，各培訓班辦班，民主黨派籌建及工作經費，雙桂堂修繕工程的結算等。
（1）一般公共服務支出2174.40萬元，占93.01%，較年初預算數增加1,300.87萬元，增長148.92%，主要原因是雙桂堂修繕工程專項資金由區財政代管，需要撥付時才撥付到區委統戰部平臺，未納入統戰部年初預算。
（2）教育支出0.09萬元，占0.003%，與年初預算數保持一致。
（3）社會保障與就業支出43.23萬元，占1.85%，較年初預算數增加5.22萬元，增長13.73%，主要原因是年初預算財政撥款計算基數與實際繳存基數存在差距。
（4）醫療衛生與計劃生育支出14.45萬元，占0.62%，與年初預算數基本保持一致。
（5）農林水支出64.5萬元，占2.76%，較年初預算數減少30.00萬元，下降31.75%，主要原因是2018年度少數民族發展扶貧資金項目有部分未驗收、未撥付到相關鎮鄉。
（6）住房保障支出11.23萬元，占0.48%，與年初預算基本持平，主要原因是嚴格按照公積金政策計算繳存基數。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出278.59萬元。其中：人員經費233.09萬元，較上年決算數增加45.35萬元，增長24.16%，主要原因是工資津貼普遍上調且新調進一名工作人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、目標績效考核等。公用經費45.51萬元，較上年決算數增加4.21萬元，增長10.19%，主要原因是新增人員相應的增加辦公設備等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、工會經費、勞務費、水電費、公務用車運行經費、其他商品服務支出等。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明。
本年收入30萬元，較上年決算數增加30萬元，增長100%，主要原因是該筆資金主要用于基督教福音堂的土地出讓金。本年支出30萬元，較上年決算數增加30萬元，增長100%，主要原因是該筆資金主要用于基督教福音堂的土地出讓金。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計13.32萬元，較年初預算數減少3.18萬元，下降19.27%，主要原因是按照三公經費相關規定，嚴格控制三公經費支出。較上年支出數增加8.88萬元，增長200%，主要原因是上年度有部分三公經費未納入到基本支出內支出，在項目支出中列支。2018年度全部三公經費均在基本支出中列支。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是2018年度本部門未發生因公出國（境）費用。與年初預算保持一致。較上年支出數減少1.65萬元，下降100%，主要原因是本年度未產生因公出國（境）費用。
公車購置費0萬元，本單位2018年度未購置新的公務車輛。公務車運行維護費10.77萬元，主要用于本單位1輛公務用車的基本運行和維護。費用支出較年初預算數減少0.23萬元，下降2.09%，主要原因是嚴格規范公務車運行管理。較上年度增加0.08萬元，增長0.75%，主要原因是機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作增多。
公務接待費2.55萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作和其他省市來相應部門來梁交流發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.95萬元，下降53.64%，主要原因是2018年度公務接待費用產生遠低于年初預期。較上年支出數增加0.45萬元，增長21.43%，主要原因是2018年度籌建新的民主黨派，與市一級的民主黨派對接工作較多，從而產生更多公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待45批次576人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費44.27元，車均購置費0萬元，車均維護費10.77萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出45.51萬元，機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費等。機關運行經費較上年決算數增加4.21萬元，增長10.19%，主要原因是民主黨派籌建導致接待費和會議費等都有交大支出。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本我單位未進行政府采購，無相關費用支出。
五、預算績效管理情況說明
2018年從編制預算開始，大力強化預算前績效評價，將所有財政撥款安排的200萬元以上的項目全部納入績效目標管理，加強績效評價結果的運用，績效評價好的優先納入預算，績效較差的調減預算，直至撤銷項目。推動績效評價由具體項目向政策整體評估拓展，加強不同財政政策間的橫向比較，為科學安排預算提供重要借鑒。
根據預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，涉及資金233萬元。從評價情況來看，統戰業務工作經費使用方向清晰，效果良好，達到進行目標績效管理的初衷。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：02353552237。
統戰部2018年度區級部門決算公開.xlsx
渝公網安備50022802000041號
