一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。

本部門在中共重慶市梁平區(qū)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱區(qū)委）領(lǐng)導(dǎo)下圍繞黨的中心工作，協(xié)助區(qū)委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區(qū)的貫徹落實(shí)。收集和處理本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門、各單位有關(guān)“五位一體”建設(shè)和黨的建設(shè)等各方面的重要信息。協(xié)助區(qū)委處理突發(fā)事件，及時(shí)準(zhǔn)確地向市委和區(qū)委報(bào)告。根據(jù)區(qū)委的要求和部署開(kāi)展調(diào)查研究。按照區(qū)委要求，督促檢查中央、市委、區(qū)委重大決策、決定，市委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)指示、批示和工作部署在本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)各部門的貫徹落實(shí)情況。承辦市委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí)。負(fù)責(zé)區(qū)委黨代會(huì)、全委會(huì)、常委會(huì)、工作會(huì)、專題會(huì)等會(huì)務(wù)組織、記錄整理工作。負(fù)責(zé)區(qū)委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發(fā)送及檔案管理等工作，承擔(dān)區(qū)級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要文件的傳遞任務(wù)。負(fù)責(zé)全區(qū)密碼管理及保密事務(wù)指導(dǎo)工作。根據(jù)區(qū)委安排，指導(dǎo)、督促全區(qū)全面深化改革、全面依法治區(qū)及區(qū)委交辦的其他工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定，本部門共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別是綜合科、秘書(shū)科、信息科、督查室、會(huì)聯(lián)科、行政科、機(jī)要保密科、政策法規(guī)科、綜合調(diào)研科。區(qū)委研究室與區(qū)委辦合并辦公，內(nèi)設(shè)綜合調(diào)研科。另下設(shè)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心，為正科級(jí)事業(yè)單位。區(qū)委研究室與網(wǎng)絡(luò)管理中心均不獨(dú)立核算，并入?yún)^(qū)委辦統(tǒng)一核算。

二、部門決算情況說(shuō)明
?? ?（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 本部門2017年度收入總計(jì)1,173.50萬(wàn)元，支出總計(jì)1,173.50萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加143.99萬(wàn)元、增長(zhǎng)13.99%，主要原因一是年度內(nèi)由本部門直接牽頭的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)重，致相應(yīng)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，二是人員工資調(diào)整致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
??? 本部門2017年度收入合計(jì)1,173.50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,173.50萬(wàn)元，占100.00%。

本部門2017年度支出合計(jì)1,173.50萬(wàn)元，其中：基本支出514.75萬(wàn)元，占43.86%；項(xiàng)目支出658.75萬(wàn)元，占56.14%。

本部門2017年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
? ??本部門2017年度財(cái)政撥款收入1,173.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加153.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.10%。主要原因一是年度內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)重，致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅增加，二是人員工資調(diào)增，致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加113.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.73%。主要原因是年中追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
??? 本部門2017年度財(cái)政撥款支出1,173.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加143.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.99%。主要原因一是年度內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)重致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，二是人員工資調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)增加113.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.73%,主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足年中追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,031.37萬(wàn)元，占87.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加116.76萬(wàn)元，主要原因一是年度內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)重，致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅增加，二是人員工資調(diào)增，致人員經(jīng)費(fèi)支出增加；教育支出0.07萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出78.52萬(wàn)元，占6.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.09萬(wàn)元，主要原因是年中人員調(diào)動(dòng)致社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)調(diào)減；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.57萬(wàn)元，占2.86%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減；住房保障支出29.96萬(wàn)元，占2.55%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?? ?本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出514.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)424.94萬(wàn)元，較上年增加34.83萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)及工資調(diào)整增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資127.79萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼137.12萬(wàn)元、獎(jiǎng)金17.53萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)97.59萬(wàn)元、撫恤金1.46萬(wàn)元、住房公積金29.96萬(wàn)元、退休費(fèi)13.04萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.43萬(wàn)元等。公用經(jīng)費(fèi)89.81萬(wàn)元，較上年減少428.58萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算下達(dá)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)多為項(xiàng)目支出，與上年口徑不一致，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)29.93萬(wàn)元、電費(fèi)18.67萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.74萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.61萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.42萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.93萬(wàn)元、福利費(fèi)0.85萬(wàn)元等。
? ??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
? ??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
??? 2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)70.70萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加19.87萬(wàn)元，主要原因一是年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)重致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng),二是年末置換公務(wù)用車一輛，較上年支出數(shù)增加19.87萬(wàn)元，主要原因一是我部門年度主導(dǎo)建設(shè)任務(wù)較重，致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)有小幅增長(zhǎng)。二是我部門年末根據(jù)公務(wù)用車實(shí)際情況，置換車輛一臺(tái)，將原達(dá)到報(bào)廢里程的車輛按規(guī)定報(bào)廢，同時(shí)根據(jù)工作需要報(bào)經(jīng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批復(fù)同意后新購(gòu)車輛一臺(tái)。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)小幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。
?? ?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
? ??2017年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)17.99萬(wàn)元，主要用于置換年中已報(bào)廢一般公務(wù)用車，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.99萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加17.99萬(wàn)元。
??? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.41萬(wàn)元，主要用于區(qū)內(nèi)外因公出行、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目督促檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)暗訪及調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.81萬(wàn)元，主要原因是年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)較重，公務(wù)用車使用頻繁致費(fèi)用增長(zhǎng),較上年支出數(shù)增加2.81萬(wàn)元，主要原因是年度建設(shè)項(xiàng)目多、任務(wù)重，公務(wù)用車較上年使用頻繁。
??? 公務(wù)接待費(fèi)18.29萬(wàn)元，主要用于接待其他省市區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作以及招商引資對(duì)接發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬(wàn)元，主要原因是年度內(nèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)控陪餐人數(shù)，節(jié)約優(yōu)先，以地方特色家常菜為主，有效遏止鋪張浪費(fèi)，從而降低接待成本。較上年支出數(shù)減少0.94萬(wàn)元。
??? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? ??2017年本部門無(wú)因公出國(guó)（境）事務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待215批次，1,797人，無(wú)國(guó)內(nèi)外事接待及國(guó)（境）外公務(wù)接待。2017年本部門人均接待費(fèi)101.80元，車均購(gòu)置費(fèi)17.99萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.74萬(wàn)元。
??? ?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? ??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.81萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少428.58萬(wàn)元，下降82.67%，主要原因是預(yù)算下達(dá)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)多為項(xiàng)目支出，與上年口徑不一致。
??? （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛(原有6輛，年末新增一輛），其中：一般公務(wù)用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
??? （三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。年度內(nèi)無(wú)政府采購(gòu)支出。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，需對(duì)項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。我辦年初預(yù)算安排的項(xiàng)目支出只是一般行政管理事務(wù)及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出，無(wú)具體實(shí)施的建設(shè)類項(xiàng)目，只產(chǎn)生社會(huì)效益，不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)年初預(yù)算，共實(shí)施7個(gè)項(xiàng)目，涉及資金658.75萬(wàn)元，主要包括一般工作經(jīng)費(fèi)、基本會(huì)議支出、黨代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、黨政及紅機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、督查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??? （二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
???? （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
???? （四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
???? （五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
???? （六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??? （七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? （八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? （九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??? （十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??? （十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
??? （十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??? （十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
?? ?本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222198

2017年部門決算公開(kāi)表(區(qū)委辦）.xls