一、單位基本情況

（一）職能職責

本部門在中共重慶市梁平區委員會（以下簡稱區委）領導下，圍繞黨的中心工作，協助區委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區的貫徹落實。收集和處理本區各鄉鎮（街道）、各部門、各單位有關“四個全面”“五位一體”建設和黨的建設等各方面的重要信息，協助區委處理突發事件，及時、準確地向市委和區委報告，根據區委的要求和部署開展調查研究。按照區委要求，督促檢查中央、市委重大決策、決定及市委領導指示、批示和工作部署在本區各鄉鎮（街道）、區級各部門單位的貫徹落實情況，承辦市委、區委領導批示、交辦事項的督辦落實。負責區委全會、常委會、工作會、專題會等會務組織協調、記錄整理等工作。負責區委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發送及檔案管理等工作，承擔區級黨政領導機關機要文件的傳遞任務。協助區委協調區人大、區政府、區政協的有關活動和有關事務工作。負責密碼管理指導工作及承擔密碼通信和加密傳真通信工作。承辦區委保密委員會的日常事務等工作。負責區委重要公務接待和全區檔案行政監督指導工作等。承擔區委全面深化改革委員會的日常工作及區委交辦的其他工作等。

（二）機構設置

根據內設機構相關規定，本部門共設11個內設科室，分別是綜合科、會聯科、法規科、行政科（接待科）、督查科、秘書一科、秘書二科、改革科、信息科、檔案科、機要保密科。另下設黨政專用通信網絡管理中心，為正科級事業單位。

區委研究室編制獨立，但財務核算并入區委辦公室。內設調研一科、調研二科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本部門預算包括區委辦公室、區委研究室及區黨政專用通信網絡管理中心，但區委研究室及區黨政專用通信網絡管理中心未獨立核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

1.總體情況。2020年度收入總計1363.7萬元，支出總計1363.7萬元。收支較上年決算數減少56.87萬元、減少4.0%，主要原因是節約開支等因素減少支出。

2.收入情況。2020年度收入合計1363.7萬元，較上年決算數減少26.87萬元，下降1.9%，主要原因是節約開支等因素減少支出。其中：財政撥款收入1363.7萬元，占100.0%。

3.支出情況。2020年度支出合計1363.7萬元，較上年決算數減少53.9萬元，下降3.8%，主要原因是節約開支等因素減少支出。其中：基本支出895.98萬元，占65.7%；項目支出467.72萬元，占34.3%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少2.98萬元，下降100.0%，主要原因是2020年度年末無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1363.7萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少56.87萬元，下降4.0%。主要原因是節約開支等因素減少支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1363.7萬元，較上年決算數減少26.87萬元，下降1.9%。主要原因是節約開支等因素減少支出。較年初預算數增加43.88萬元，增長3.3%。主要原因是增加了安可工程項目和視頻會商系統建設經費支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1363.7萬元，較上年決算數減少53.9萬元，下降3.8%。主要原因是節約開支等因素減少支出。較年初預算數增加43.88萬元，增長3.3%。主要原因是增加了安可工程項目和視頻會商系統建設經費支出。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少2.98萬元，下降100.0%，主要原因是2020年度年末無結轉和結余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1178.43萬元，占86.4%，較年初預算數增加39.83萬元，增長3.5%，主要原因是本年度工資、績效調標，人員變動及社保繳費及住房公積金基數調增等。

（2）教育支出0.19萬元，占0.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無變化。

（3）社會保障與就業支出99.49萬元，占7.3%，較年初預算數增加4.06萬元，增長4.3%，主要原因是人員變動，工資績效基數調標等。

（4）衛生健康支出43.13萬元，占3.2%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無變化。

（5）住房保障支出42.46萬元，占3.1%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出895.98萬元。其中：人員經費795.89萬元，較上年決算數減少34.11萬元，下降4.1%，主要原因是人員變動等。人員經費用途主要包括基本工資186.45萬元、津貼補貼162.73萬元、獎金157.32萬元、績效工資40.59萬元、社會保障繳費129.02萬元、住房公積金42.46萬元、其他工資福利支出63.68萬元、撫恤金2.65萬元等。公用經費100.09萬元，較上年決算數增加13.49萬元，增長15.6%，主要原因是本年度疫情防控、督察督導、脫貧攻堅等工作任務重，增加了開支。公用經費用途主要包括辦公費7.15萬元、印刷費1.48萬元、水電費4.05萬元、郵電費12.85萬元、差旅費36.61萬元、維護費2.26萬元、租賃費3.99萬元、勞務費2.59萬元、公務用車運行維護費16.13萬元、其他商品和服務支出2.67萬元等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資金經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明?

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計45.48萬元，較年初預算數減少2.52萬元，下降5.3%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少3.28萬元，下降6.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元, 主要是無因公出國（境）情況。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2020年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門近兩年均未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費0萬元。主要是無購置公務車情況。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。

公務車運行維護費31.8萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、督導督查、精準扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.2萬元，下降0.6%，主要原因是進一步嚴格控制公務用車管理。較上年支出數減少3.11萬元，下降8.9%，主要原因是進一步嚴格控制公務用車管理，從嚴從緊審批公務用車申請。

公務接待費13.68萬元，主要用于接待其他省市及周邊區縣到我單位學習調研、接受相關部門檢查指導工作以及招商引資等。費用支出較年初預算數減少2.32萬元，下降14.5%，主要原因是嚴格按照公務接待相關規定，控制接待范圍和接待標準，嚴控陪餐人數，堅持節約優先、經濟實惠，堅決遏止鋪張浪費，從而降低接待成本。較上年支出數減少0.17萬元，下降1.2%，主要原因是進一步減少了接待次數和人次。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待167批次1382人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.97元，車均購置費0萬元，車均維護費4.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出100.09萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、公務接待費、差旅費、水電費、郵電費、員工加班餐、交通補貼、工會經費、福利費、辦公設備購置等。機關運行經費較上年決算數增加13.49萬元，增長15.5%，主要原因是本年度疫情防控、督察督導、脫貧攻堅等工作任務重，增加了開支。

本年度會議費支出18.41萬元，較上年決算數減少11.84萬元，下降39.1%，主要原因是認真落實上級關于精簡會議的有關要求，進一步減少開會次數和縮小開會規模。本年度培訓費支出 6.93萬元，較上年決算數減少0.34萬元，下降4.7%，主要原因是進一步減少了培訓次數和培訓人次。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車1輛，機要通信用車1輛，應急保障用車4輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額26.72萬元，其中：政府采購貨物支出7.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19.1萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。? ? ? ?

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評7項，涉及資金467.72萬元。從評價情況來看，本部門項目資金使用整體均能按計劃、按要求使用，并能夠達到預期目標，確保了區委各項重點工作有序推進、重要會議精神得到貫徹落實，保障了黨政通訊暢通，信息傳遞及時。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2.績效自評報告（詳見附件）

（三）重點績效評價結果

本部門2020年度無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222198

附件

中共重慶市梁平區委辦公室

基本會議支出項目資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

無

（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

重慶市梁平區財政局以梁平財發〔2020〕7號《關于下達2020年度區級部門預算批復的通知》下達基本會議支出項目資金27萬元，主要目的是保障區委各類會議的順利召開。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

本項目為區本級財政保障項目，年初預算數為27萬元，到位數為27萬元，資金到位率100.0%。

2.項目資金執行情況分析。

2020年基本會議支出項目資金執行數為27萬元，主要用于區委重大會議必要的場地租賃、后勤服務、資料印刷、交通車輛租賃等費用。資金執行率100.0%。

3.項目資金管理情況分析。

項目執行期間，我單位嚴格按照本項目資金特定用途，嚴格管理，專項審批、?？顚Ｓ?，全年無擠占挪用現象。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

2020年我辦高質量籌備區委全會、常委會、工作會、專題會等各類會議286次，順利實現了區委年度內重大會議的順利召開，確保上級及區委重大決策部署落地落實。

2.效益指標完成情況分析。

本項目不能產生直接經濟效益，但通過籌備、召開各類會議，能夠將上級和區委各項精神、政策、工作部署快速全區范圍內得到學習傳達和貫徹落實。

3.滿意度指標完成情況分析。

本項目資金的使用充分保障了區委各項會務的有序開展。一年來，在項目的實施過程中工作人員均做到了敬職敬業、及時溝通，得到了領導和參會人員的一致認可。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

項目未偏離績效目標，達到預期成效。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

從本項目資金使用情況看，整體均能按計劃、按要求使用，并能夠達到預期目標。今后將進一步本著實事求是、量入為出、節約優先的原則，加強項目資金預算及支出管控，并做到及時向社會公眾公開。

區委辦公室2020年度部門決算公開表.xlsx