一、單位基本情況

（一）職能職責

本部門在中共重慶市梁平區(qū)委員會（以下簡稱區(qū)委）領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞黨的中心工作，協(xié)助區(qū)委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區(qū)的貫徹落實。收集和處理本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門、各單位有關(guān)“四個全面”“五位一體”建設(shè)和黨的建設(shè)等各方面的重要信息，協(xié)助區(qū)委處理突發(fā)事件，及時、準確地向市委和區(qū)委報告，根據(jù)區(qū)委的要求和部署開展調(diào)查研究。按照區(qū)委要求，督促檢查中央、市委重大決策、決定及市委領(lǐng)導(dǎo)指示、批示和工作部署在本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級各部門單位的貫徹落實情況，承辦市委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項的督辦落實。負責區(qū)委全會、常委會、工作會、專題會等會務(wù)組織協(xié)調(diào)、記錄整理等工作。負責區(qū)委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發(fā)送及檔案管理等工作，承擔區(qū)級黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)機要文件的傳遞任務(wù)。協(xié)助區(qū)委協(xié)調(diào)區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的有關(guān)活動和有關(guān)事務(wù)工作。負責密碼管理指導(dǎo)工作及承擔密碼通信和加密傳真通信工作。承辦區(qū)委保密委員會的日常事務(wù)等工作。負責區(qū)委重要公務(wù)接待和全區(qū)檔案行政監(jiān)督指導(dǎo)工作等。承擔區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作及區(qū)委交辦的其他工作等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)內(nèi)設(shè)機構(gòu)相關(guān)規(guī)定，本部門共設(shè)11個內(nèi)設(shè)科室，分別是綜合科、會聯(lián)科、法規(guī)科、行政科（接待科）、督查科、秘書一科、秘書二科、改革科、信息科、檔案科、機要保密科。另下設(shè)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心，為正科級事業(yè)單位。

區(qū)委研究室編制獨立，但財務(wù)核算并入?yún)^(qū)委辦公室。內(nèi)設(shè)調(diào)研一科、調(diào)研二科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門預(yù)算包括區(qū)委辦公室、區(qū)委研究室及區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心，但區(qū)委研究室及區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心未獨立核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

1.總體情況。2020年度收入總計1363.7萬元，支出總計1363.7萬元。收支較上年決算數(shù)減少56.87萬元、減少4.0%，主要原因是節(jié)約開支等因素減少支出。

2.收入情況。2020年度收入合計1363.7萬元，較上年決算數(shù)減少26.87萬元，下降1.9%，主要原因是節(jié)約開支等因素減少支出。其中：財政撥款收入1363.7萬元，占100.0%。

3.支出情況。2020年度支出合計1363.7萬元，較上年決算數(shù)減少53.9萬元，下降3.8%，主要原因是節(jié)約開支等因素減少支出。其中：基本支出895.98萬元，占65.7%；項目支出467.72萬元，占34.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少2.98萬元，下降100.0%，主要原因是2020年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1363.7萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少56.87萬元，下降4.0%。主要原因是節(jié)約開支等因素減少支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1363.7萬元，較上年決算數(shù)減少26.87萬元，下降1.9%。主要原因是節(jié)約開支等因素減少支出。較年初預(yù)算數(shù)增加43.88萬元，增長3.3%。主要原因是增加了安可工程項目和視頻會商系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1363.7萬元，較上年決算數(shù)減少53.9萬元，下降3.8%。主要原因是節(jié)約開支等因素減少支出。較年初預(yù)算數(shù)增加43.88萬元，增長3.3%。主要原因是增加了安可工程項目和視頻會商系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少2.98萬元，下降100.0%，主要原因是2020年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1178.43萬元，占86.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.83萬元，增長3.5%，主要原因是本年度工資、績效調(diào)標，人員變動及社保繳費及住房公積金基數(shù)調(diào)增等。

（2）教育支出0.19萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無變化。

（3）社會保障與就業(yè)支出99.49萬元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.06萬元，增長4.3%，主要原因是人員變動，工資績效基數(shù)調(diào)標等。

（4）衛(wèi)生健康支出43.13萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無變化。

（5）住房保障支出42.46萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無變化。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出895.98萬元。其中：人員經(jīng)費795.89萬元，較上年決算數(shù)減少34.11萬元，下降4.1%，主要原因是人員變動等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資186.45萬元、津貼補貼162.73萬元、獎金157.32萬元、績效工資40.59萬元、社會保障繳費129.02萬元、住房公積金42.46萬元、其他工資福利支出63.68萬元、撫恤金2.65萬元等。公用經(jīng)費100.09萬元，較上年決算數(shù)增加13.49萬元，增長15.6%，主要原因是本年度疫情防控、督察督導(dǎo)、脫貧攻堅等工作任務(wù)重，增加了開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費7.15萬元、印刷費1.48萬元、水電費4.05萬元、郵電費12.85萬元、差旅費36.61萬元、維護費2.26萬元、租賃費3.99萬元、勞務(wù)費2.59萬元、公務(wù)用車運行維護費16.13萬元、其他商品和服務(wù)支出2.67萬元等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資金經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計45.48萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.52萬元，下降5.3%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少3.28萬元，下降6.7%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元, 主要是無因公出國（境）情況。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門近兩年均未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0萬元。主要是無購置公務(wù)車情況。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。

公務(wù)車運行維護費31.8萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、督導(dǎo)督查、精準扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降0.6%，主要原因是進一步嚴格控制公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)減少3.11萬元，下降8.9%，主要原因是進一步嚴格控制公務(wù)用車管理，從嚴從緊審批公務(wù)用車申請。

公務(wù)接待費13.68萬元，主要用于接待其他省市及周邊區(qū)縣到我單位學習調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作以及招商引資等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.32萬元，下降14.5%，主要原因是嚴格按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，控制接待范圍和接待標準，嚴控陪餐人數(shù)，堅持節(jié)約優(yōu)先、經(jīng)濟實惠，堅決遏止鋪張浪費，從而降低接待成本。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降1.2%，主要原因是進一步減少了接待次數(shù)和人次。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待167批次1382人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.97元，車均購置費0萬元，車均維護費4.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出100.09萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費、差旅費、水電費、郵電費、員工加班餐、交通補貼、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加13.49萬元，增長15.5%，主要原因是本年度疫情防控、督察督導(dǎo)、脫貧攻堅等工作任務(wù)重，增加了開支。

本年度會議費支出18.41萬元，較上年決算數(shù)減少11.84萬元，下降39.1%，主要原因是認真落實上級關(guān)于精簡會議的有關(guān)要求，進一步減少開會次數(shù)和縮小開會規(guī)模。本年度培訓費支出 6.93萬元，較上年決算數(shù)減少0.34萬元，下降4.7%，主要原因是進一步減少了培訓次數(shù)和培訓人次。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額26.72萬元，其中：政府采購貨物支出7.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出19.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。? ? ? ?

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評7項，涉及資金467.72萬元。從評價情況來看，本部門項目資金使用整體均能按計劃、按要求使用，并能夠達到預(yù)期目標，確保了區(qū)委各項重點工作有序推進、重要會議精神得到貫徹落實，保障了黨政通訊暢通，信息傳遞及時。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

2.績效自評報告（詳見附件）

（三）重點績效評價結(jié)果

本部門2020年度無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222198

附件

中共重慶市梁平區(qū)委辦公室

基本會議支出項目資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預(yù)算和績效目標情況。

無

（二）區(qū)級資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標情況。

重慶市梁平區(qū)財政局以梁平財發(fā)〔2020〕7號《關(guān)于下達2020年度區(qū)級部門預(yù)算批復(fù)的通知》下達基本會議支出項目資金27萬元，主要目的是保障區(qū)委各類會議的順利召開。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

本項目為區(qū)本級財政保障項目，年初預(yù)算數(shù)為27萬元，到位數(shù)為27萬元，資金到位率100.0%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

2020年基本會議支出項目資金執(zhí)行數(shù)為27萬元，主要用于區(qū)委重大會議必要的場地租賃、后勤服務(wù)、資料印刷、交通車輛租賃等費用。資金執(zhí)行率100.0%。

3.項目資金管理情況分析。

項目執(zhí)行期間，我單位嚴格按照本項目資金特定用途，嚴格管理，專項審批、專款專用，全年無擠占挪用現(xiàn)象。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

2020年我辦高質(zhì)量籌備區(qū)委全會、常委會、工作會、專題會等各類會議286次，順利實現(xiàn)了區(qū)委年度內(nèi)重大會議的順利召開，確保上級及區(qū)委重大決策部署落地落實。

2.效益指標完成情況分析。

本項目不能產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，但通過籌備、召開各類會議，能夠?qū)⑸霞壓蛥^(qū)委各項精神、政策、工作部署快速全區(qū)范圍內(nèi)得到學習傳達和貫徹落實。

3.滿意度指標完成情況分析。

本項目資金的使用充分保障了區(qū)委各項會務(wù)的有序開展。一年來，在項目的實施過程中工作人員均做到了敬職敬業(yè)、及時溝通，得到了領(lǐng)導(dǎo)和參會人員的一致認可。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

項目未偏離績效目標，達到預(yù)期成效。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

從本項目資金使用情況看，整體均能按計劃、按要求使用，并能夠達到預(yù)期目標。今后將進一步本著實事求是、量入為出、節(jié)約優(yōu)先的原則，加強項目資金預(yù)算及支出管控，并做到及時向社會公眾公開。

區(qū)委辦公室2020年度部門決算公開表.xlsx