一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

本部門是在中共重慶市梁平區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)委日常工作的工作機(jī)關(guān)。其主要職責(zé)為：圍繞黨的中心工作，協(xié)助區(qū)委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區(qū)的貫徹落實(shí)；收集和處理本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門單位有關(guān)“四個(gè)全面”、“五位一體”和黨的建設(shè)等各方面的重要信息，協(xié)助區(qū)委處理突發(fā)事件，及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委和區(qū)委報(bào)告，根據(jù)區(qū)委的要求和部署開展調(diào)查研究；按照區(qū)委要求，督促檢查中央、市委重大決策、決定及市委領(lǐng)導(dǎo)指示、批示和工作部署在本區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)各部門單位的貫徹落實(shí)情況，承辦市委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí)；負(fù)責(zé)區(qū)委全會(huì)、常委會(huì)、工作會(huì)、專題會(huì)等會(huì)務(wù)組織協(xié)調(diào)、記錄整理工作；負(fù)責(zé)區(qū)委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發(fā)送及檔案管理等工作，承擔(dān)區(qū)級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要文件的傳遞任務(wù)；協(xié)助區(qū)委協(xié)調(diào)區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的有關(guān)活動(dòng)和有關(guān)事務(wù)工作；負(fù)責(zé)密碼管理指導(dǎo)工作及承擔(dān)密碼通信和加密傳真通信工作；承辦區(qū)委保密委員會(huì)的日常事務(wù)工作，履行主管全區(qū)行政區(qū)域內(nèi)保密行政管理職能，審批密件印刷、復(fù)制、銷毀定點(diǎn)單位，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和企事業(yè)單位的保密工作，監(jiān)督管理經(jīng)濟(jì)科技領(lǐng)域的保密工作，組織、參與、督促對(duì)失泄密事件的查處工作；負(fù)責(zé)區(qū)委重要公務(wù)接待工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的有關(guān)活動(dòng)，承辦區(qū)委交辦的接待工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)檔案工作和指導(dǎo)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位檔案行政管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)法人、其他組織和個(gè)人貫徹執(zhí)行檔案法律法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，依法開展檔案綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)區(qū)委全面深化改革委員會(huì)的日常工作；完成區(qū)委交辦的其他工作等。

（二）單位構(gòu)成

本部門下屬2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別為區(qū)委辦公室（本級(jí)）、區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心。

區(qū)委辦公室（本級(jí)）內(nèi)設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為綜合科、會(huì)聯(lián)科、法規(guī)科、行政科（接待科）、督查科、秘書一科、秘書二科、改革科、信息科、檔案科、機(jī)要保密科、國家安全科。區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心無內(nèi)設(shè)科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1471.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1471.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加24.79萬元，主要是人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加24.79萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1471.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1266.31萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算89.8萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算43.05萬元，住房保障支出預(yù)算72.81萬元。支出預(yù)算較2022年增加24.79萬元，主要是人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加24.79萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1471.97萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1471.97萬元，比2022年增加24.79萬元。其中：基本支出1090.4萬元，比2022年增加227.12萬元，主要原因是人員數(shù)量增加以及部分人員薪資增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出381.57萬元=，比2022年減少202.33萬元，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量減少，項(xiàng)目費(fèi)用縮減，主要用于保障區(qū)綜合行政大樓及1-3號(hào)樓內(nèi)網(wǎng)辦公系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展區(qū)委督查、籌備各類會(huì)議、實(shí)施辦公通信系統(tǒng)建設(shè)等重點(diǎn)工作。

區(qū)委辦公室2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.5萬元，與2022年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)13萬元，與2022年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.5萬元，與2022年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年相比無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1471.97萬元，比上年增加24.79萬元。主要原因?yàn)橄聦賳挝蝗藛T增加，以及部門調(diào)薪增資等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算□萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款381.57萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉孝春? 聯(lián)系方式：023-53222332

附件4

2023年部門預(yù)算公開表格填報(bào)口徑

一、中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款收支總表

1．本年收入填列區(qū)財(cái)政（或主管部門）批復(fù)下達(dá)數(shù)據(jù)，與區(qū)財(cái)政（或主管部門）批復(fù)數(shù)據(jù)相等，并且本年收入=一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算撥款+國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)必須等于2022年部門決算財(cái)決01-1表“年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”數(shù)據(jù)，并且上年結(jié)轉(zhuǎn)=一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)+政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)+國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

3.收入總數(shù)=本年收入+上年結(jié)轉(zhuǎn)。

4.本年支出=上述收入安排本年支出數(shù)，其項(xiàng)目由單位根據(jù)實(shí)際填列使用的類級(jí)科目，并且一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出=一般公共預(yù)算撥款本年收入+一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出=政府性基金預(yù)算撥款本年收入+政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)，國資經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出=國資經(jīng)營預(yù)算撥款本年收入+國資經(jīng)營預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。

5.結(jié)轉(zhuǎn)下年=0。

6.收入總數(shù)=支出總數(shù)合計(jì)數(shù)。

二、中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

1．2023年預(yù)算數(shù)小計(jì)（分基本支出和項(xiàng)目支出列示）=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預(yù)算撥款=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收支總表”中一般公共預(yù)算撥款收入=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收入總表”中一般公共預(yù)算撥款收入。

2．2023年預(yù)算數(shù)中的基本支出、項(xiàng)目支出按區(qū)財(cái)政（或主管部門）批復(fù)數(shù)據(jù)填列，基本支出為人員類和公用經(jīng)費(fèi)類支出，項(xiàng)目支出為特定目標(biāo)類支出。

三、中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

1．2023年基本支出合計(jì)（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)列示）=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表”中2023年基本支出預(yù)算數(shù)。

2．單位預(yù)算包干辦公經(jīng)費(fèi)不能全部填列在辦公費(fèi)中，必須進(jìn)行細(xì)化。

四、中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

1．“三公”經(jīng)費(fèi)支出包括財(cái)政撥款、單位自有資金（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。

2.本表中因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)數(shù)據(jù)應(yīng)大于或等于“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中相應(yīng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

3.2023年預(yù)算數(shù)需分析填列，但需特別注意的是，2023年預(yù)算數(shù)原則上不能超過2022年執(zhí)行數(shù)。

五、中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室政府性基金預(yù)算支出表

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)（分基本支出和項(xiàng)目支出列示）=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預(yù)算撥款。

特別說明的是：如該表沒有數(shù)據(jù)，應(yīng)列出空表，并注明“備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)?！弊謽印?/p>

六、中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收支總表

1．一般公共預(yù)算撥款收入=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預(yù)算撥款=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收入總表”中一般公共預(yù)算撥款收入。

2．政府性基金預(yù)算撥款收入=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預(yù)算撥款=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收入總表”中政府性基金預(yù)算撥款收入。

3．國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收入總表”中國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

4．事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入按行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度核算要求進(jìn)行填列，其他收入=本級(jí)橫向財(cái)政撥款+非本級(jí)財(cái)政撥款收入+債務(wù)收入+其他收入

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)=2022年部門決算報(bào)表財(cái)決01“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”數(shù)據(jù)。

6．收入合計(jì)=本年收入合計(jì)+用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額+上年結(jié)轉(zhuǎn)。

7.本年支出合計(jì)=上述收入安排本年支出數(shù)，其項(xiàng)目由單位根據(jù)實(shí)際修改填列使用的類級(jí)科目。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年=收入總計(jì)－本年支出合計(jì)。

9.原則上結(jié)轉(zhuǎn)下年應(yīng)無數(shù)據(jù)。

七、中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收入總表

1．一般公共預(yù)算撥款收入=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預(yù)算撥款=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收支總表”一般公共預(yù)算撥款收入。

2．政府性基金預(yù)算撥款收入=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預(yù)算撥款=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收支總表”政府性基金預(yù)算撥款收入。

3．國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收支總表”國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

4．事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)分別與“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收支總表”相應(yīng)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)相等。

5．部門（單位）收入總表的上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收支總表”中上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)=2022年部門決算報(bào)表財(cái)決01表“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”數(shù)據(jù)。

6．部門（單位）收入總表的合計(jì)=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收支總表”中收入總計(jì)。

八、中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門支出總表

1．基本支出=除事業(yè)單位經(jīng)營收入外所有收入安排基本支出≥（中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表中基本支出合計(jì)+中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室政府性基金預(yù)算支出表基本支出合計(jì)）。

2．項(xiàng)目支出=除事業(yè)單位經(jīng)營收入外所有收入安排項(xiàng)目支出≥（中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表中項(xiàng)目支出合計(jì)+中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室政府性基金預(yù)算支出表項(xiàng)目支出合計(jì)）。

3．上繳上級(jí)支出=0。

4．事業(yè)單位經(jīng)營支出=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收支總表”中事業(yè)單位經(jīng)營收入。

5．對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出=0。

6．合計(jì)=“中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收支總表”中本年支出合計(jì)。

九、中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室政府采購預(yù)算明細(xì)表

本表填報(bào)包括基本支出、區(qū)級(jí)和市級(jí)項(xiàng)目及上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的政府采購預(yù)算。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、非教育收費(fèi)收入預(yù)算、教育收費(fèi)收入預(yù)算、事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算、其他收入預(yù)算、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額等項(xiàng)目原則上應(yīng)小于中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室部門收入總表相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

十、2023年部門預(yù)算整體績效目標(biāo)表

本表僅由一級(jí)預(yù)算單位填報(bào)并公開，要與區(qū)財(cái)政批復(fù)相關(guān)數(shù)據(jù)一致。

十一、2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

由預(yù)算單位至少選取本單位具有代表性的一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行填報(bào)并公開。

十二、其他

1.部門填報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)由本級(jí)及所屬單位填報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總填列，其中，財(cái)政撥款數(shù)據(jù)要與區(qū)財(cái)政批復(fù)數(shù)據(jù)一致，上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)與2022年部門決算報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)一致。

2.公開報(bào)表及文字說明中，數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)。

103部門預(yù)算公開表（區(qū)委辦部門）.xlsx