索引號 | 11500228008652361T/2020-00219 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國共產黨梁平區委員會宣傳部2019年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-09-30 | 發布日期 | 2020-09-30 |
索引號 | 11500228008652361T/2020-00219 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國共產黨梁平區委員會宣傳部2019年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2020-09-30 |
發布日期 | 2020-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責。
1.擬訂全區宣傳思想文化工作重大舉措和事業發展總體規劃,統籌協調推進全區宣傳思想文化領域法治建設,按照區委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。
2.統籌協調全區黨的意識形態工作,貫徹落實黨中央、市委關于意識形態工作決策部署和區委工作安排,組織協調全區意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡察工作開展專項檢查。
3.統籌指導全區理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論闡釋。統籌協調、指導管理全區新型智庫建設。
4.負責規劃組織全區思想政治工作,配合中共重慶市梁平區委組織部做好黨員教育工作,指導協調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
5.負責指導、協調全區精神文明建設工作。
6.統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調全區新聞單位工作,牽頭組織全區突發公共事件應急新聞工作。
7.貫徹落實新聞出版業的管理政策,管理新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作,統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷發行業,負責著作權保護管理和公共服務等。組織指導協調全區“掃黃打非”工作。
8.從宏觀上統籌指導協調互聯網宣傳和信息內容管理工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。
9.從宏觀上統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產,協調組織全區中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。
10.負責管理電影行政事務,指導監管電影放映工作。
11.對新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展,指導協調區級國有文化資產監管工作。承擔區委全面深化改革委員會文化體育體制改革專項小組日常工作。
12.統籌指導輿情信息工作,組織協調開展區內外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。
13.統籌協調對外宣傳工作,指導協調有關部門研究擬訂對外宣傳工作計劃、重大舉措和對外宣傳事業發展總體規劃。組織對外宣傳重大活動,協調并會同有關部門做好來訪記者采訪事務方面的工作。指導對外文化交流工作,協調推動中華文化走出去工作。
14.統籌協調組織開展新聞發布工作,承擔區委新聞發布有關組織協調工作,負責區政府新聞發布組織實施工作,指導協調區級各部門和各鄉鎮(街道)的新聞發布工作,推動完善新聞發言人制度建設。負責牽頭擬訂全區重大問題對外宣傳口徑,指導擬訂重大事項信息公開口徑。
15.受區委委托,會同區委組織部管理新聞、文化和互聯網信息等區級宣傳思想文化部門的領導干部。對各鄉鎮黨委、街道黨工委宣傳委員的任免提出意見。負責組織開展全區宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。
16.對重慶市梁平區互聯網信息辦公室的互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導。聯系中共重慶市梁平區委黨史研究室,在政治方向和方針、政策方面實施領導。歸口領導重慶市梁平區文化和旅游發展委員會、重慶市梁平區新聞中心、重慶市梁平區廣播電視臺。受區委委托,代管重慶市梁平區社會科學界聯合會、重慶市梁平區文學藝術界聯合會。
17.負責機關、所屬事業單位和主管的社會組織黨建工作,以及負責區級宣傳思想文化單位基層黨建工作、精神文明建設工作。
18.完成區委交辦的其他任務。
(二)機構設置。區委宣傳部設下列內設機構:辦公室、理論科、新聞科、新聞出版科、文藝科、宣教科、文明建設科。
(三)單位構成。本部門不包含二級預算單位。
(四)機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求,本部門涉及機構改革,對此專門說明如下:一是機構改革要求。將新聞版、掃黃打非、電影管理等職能職責劃入本部門。二是機構調整情況。目前,區新聞出版局、區政府新聞辦公室掛牌在本部門,區文明辦由內設機構調整為設在機構,同時,本部門新增新聞出版科、文藝科。三是財政財務調整情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計1,064.56萬元,支出總計1,064.56萬元。收支較上年決算數增加25.01萬元、增長2.4%,主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費,減少了市級部門撥的業務經費補助。
2.收入情況。2019年度收入合計1,064.56萬元,較上年決算數增加25.01萬元,增長2.4%,主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費,減少了市級部門撥的業務經費補助。其中:財政撥款收入1,039.63萬元,占97.7%;其他收入24.93萬元,占2.3%。
3.支出情況。2019年度支出合計1,064.56萬元,較上年決算數增加25.01萬元,增長2.4%,主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費,減少了市級部門撥的業務經費補助。其中:基本支出482.06萬元,占45.3%;項目支出582.5萬元,占54.7%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元。較上年決算數增加0萬元,增長 0.0%,主要原因是本年度沒有結轉結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,039.63萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加117.72萬元,增長12.8%。主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,019.63萬元,較上年決算數增加97.72萬元,增長10.6%。主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。較年初預算數增加155.14萬元,增長18.0%。主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,019.63萬元,較上年決算數增加97.72萬元,增長10.6%。主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。較年初預算數增加155.14萬元,增長18.0%。主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。較上年決算數增加0萬元,增長0 .0%,主要原因是本年度沒有結轉結余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出922.12萬元,占90.4%,較年初預算數增加137.82萬元,增長17.6%,主要原因是新增了新時代文明實踐中心建設經費、“小蘿卜頭”進校園等項目經費。?
(2)文化旅游體育與傳媒支出2.43萬元,占0.2%,較年初預算數增加2.43萬元,增長0.0%,主要原因是新增了文化相關工作的印刷費。
(3)社會保障與就業支出63.71萬元,占6.3%,較年初預算數增加14.90萬元,增長30.5%,主要原因是人員增加。?
(4)衛生健康支出17.12萬元,占1.7%,與年初預算數一致。
(5)住房保障支出14.25萬元,占1.4%,與年初預算數一致。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出482.06萬元。其中:人員經費369.15萬元,較上年決算數增加32.32萬元,增長9.6%,主要原因是人員增加等。公用經費112.91萬元,較上年決算數增加47.83萬元,增長73.5%,主要原因是常規性的宣傳思想工作開展更加扎實,印刷費、差旅費、會議費等增加。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入20萬元,較上年決算數增加20萬元,原因是市級部門撥鄉村學校少年宮建設相關費用。本年支出20萬元,較上年決算數增加20萬元,原因是市級部門撥鄉村學校少年宮建設相關費用。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計18.97萬元,較年初預算數減少3.63萬元,下降16.1%。較上年支出數減少7.86萬元,減少29.3%,主要原因是:一是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數減少 11.35萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未安排人員出國出訪。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是未購置公務車。
公務車運行維護費2.52萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、到鄉鎮調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.08萬元,下降3.1%,較上年支出數減少0.61萬元,減少19.5%,主要原因是嚴格落實公車使用規定。
公務接待費16.45萬元,主要用于接待市級以上媒體記者蒞梁采訪報道我區經濟社會發展情況、曬秋節、豐收節、柚博會等活動,以及接待市級部門蒞梁調研、開展微宣講片區比賽、宣講習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神等。費用支出較年初預算數減少3.55萬元,下降17.8%,主要原因是嚴格控制接待標準。較上年支出數增加4.11萬元,增長33.3%,主要原因是承辦市級活動較多。
(三)“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待211批次1,812人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費90.79元,車均購置費0萬元,車均維護費2.52萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出112.91萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費以及其他費用。機關運行經費較上年決算數增加47.83萬元,增長73.5%,主要原因是常規性的宣傳思想工作開展更加扎實,印刷費、差旅費、會議費等增加。
此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出4.83萬元,較上年決算數增加1.32萬元,增長37.6%,主要原因是今年召開會議較多,會議費較上年增長較大。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.01萬元,較上年決算數增加0.11萬元,增長2.2%,主要原因是積極參加各級組織的正規培訓。
(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額8.07萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.07萬元。授予中小企業合同金額0萬元。主要用于采購移動網信業務指揮平臺。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對8個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評8項,涉及資金555.15萬元,從評價情況來看,各項目基本上都達到了預期的效果。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表? ?
2.績效自評報告或案例(詳見附件)
(三)重點績效評價結果
本單位沒有重點績效評價項目。?
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
中國共產黨梁平區委員會宣傳 電話:023-53222402
附件
區委宣傳部2019年度“文聯及下屬協會工作經費和《龍溪河》辦刊經費”
項目資金績效自評報告
一、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
項目預算資金50.8萬,執行數50.8萬元,執行率100.0%。
(二)績效目標完成情況分析。
1.社會效益指標:保證文聯的日常運行。全年完成值:保證了文聯的日常運行。完成比例100.0%。
2.社會效益指標:保證文聯下屬各協會、文藝團體的日常運行。全年完成值:保證了文聯下屬各協會、文藝團體的日常運行。完成比例100.0%。
3.社會效益指標:開展群眾喜聞樂見的文化活動。全年完成值:辦好新年音樂會、新年戲曲晚會、新春游園會等群眾文化活動,深化全民藝術普及“周周講?月月演”活動,全年開展60余場次,各類文化活動惠及民眾達60余萬人次。完成比例100.0%。
4.產出數量指標:每年編輯印制《龍溪河》專刊1-2期。全年完成值:編輯印制《龍溪河》專刊2期。完成比例100.0%。
5.可持續影響指標:持續提高群眾精神文化生活水平。全年完成值:開展“我和我的祖國”主題電影和惠民電影放映近9000余場次,觀眾70余萬人次。以“輝煌七十載?閱讀新時代”為主題,舉辦“柚花飄香?書香梁平”等各類主題閱讀活動200余場次。完成比例100.0%。
二、未完成績效目標的原因和下一步改進措施
無。
三、績效自評結果擬應用和公開情況
本單位績效自評結果將繼續用于指導2020年項目資金使用,并按要求用于相關公開需要。