一、單位基本情況

中共重慶市梁平區(qū)委政法委是區(qū)委領導和管理政法工作的職能部門，列區(qū)委工作機關序列。區(qū)委國家安全委員會辦公室設在區(qū)委政法委。代管重慶市梁平區(qū)法學會。

（一）職能職責

推進平安建設、法治建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（二）機構設置。區(qū)委政法委下設6個內(nèi)設機構。辦公室、政治安全科（反邪教協(xié)調(diào)科）、維穩(wěn)指導科、綜治科、執(zhí)法監(jiān)督科、政治部，區(qū)委政法委行政編制12名，設書記1名，由區(qū)委常委兼任，副書記3名，政治部主任1名；科級領導職數(shù)7名。機關后勤服務人員事業(yè)編制1名。

（三）單位構成。本單位有獨立核算機構1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。

（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革要求。根據(jù)《重慶市梁平區(qū)機構改革方案》進行了機構改革。二是機構調(diào)整情況。原區(qū)綜治辦、區(qū)防邪辦撤銷，其職能職責由區(qū)委政法委承擔。三是財政財務調(diào)整情況。2019年按照要求對預算指標、財務會計、資產(chǎn)等進行了調(diào)整。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計709.27萬元，支出總計709.27萬元。收支較上年決算數(shù)減少85.78萬元、降低10.8%，主要原因一是人員調(diào)離及人員變動；二是2019年市委政法委未轉移支付區(qū)縣工作經(jīng)費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2019年度收入合計705.47萬元，較上年決算數(shù)減少89.58萬元，減少11.3%，主要原因是一是人員調(diào)離及人員變動。二是2019年市委政法委未轉移支付區(qū)縣工作經(jīng)費。其中：財政撥款收入705.47萬元，占100.0%。此外，年初結轉和結余3.8萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計703.23萬元，較上年決算數(shù)減少88.02萬元，降低11.1%，主要原因一是常規(guī)項目減少，二是人員編制調(diào)整，三是部分專項項目經(jīng)費直接撥付其他預算單位。其中：基本支出318.23萬元，占45.3%；項目支出385萬元，占54.8%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余6.04萬元，較上年決算數(shù)增加2.24萬元，增長59.0%，主要原因是單位職工何某某因工傷借款墊付醫(yī)藥費。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計709.27萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少85.78萬元，降低10.8%。主要原因一是常規(guī)項目減少，二是人員編制調(diào)整，三是部分專項項目經(jīng)費直接撥付其他預算單位。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入705.47萬元，較上年決算數(shù)減少89.58萬元，降低11.3%。主要原因是一是人員調(diào)離及人員變動。二是2019年市委政法委未轉移支付區(qū)縣工作經(jīng)費。較年初預算數(shù)減少30.14萬元，下降4.1%。主要原因一是人員調(diào)離及人員調(diào)整。二是2019年未申請使用司法救助項目工作經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余3.8萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出703.23萬元，較上年決算數(shù)減少88.02萬元，降低11.1%。主要原因一是人員調(diào)離及人員調(diào)整。二是嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，厲行節(jié)約。較年初預算數(shù)減少32.38萬元，下降4.4%。主要原因是一是人員調(diào)離及人員調(diào)整。二是嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，厲行節(jié)約。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余6.04萬元，較上年決算數(shù)增加2.24萬元，增長59.0%，主要原因是單位職工何某某因工傷借款墊付醫(yī)藥費。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出322.53萬元，占45.9%，較年初預算數(shù)減少22.38萬元，下降6.5%，主要原因是單位人員調(diào)離和人員調(diào)整。

（2）公共安全支出292萬元，占41.5%，較年初預算數(shù)減少10萬元，下降3.3%，主要原因是2019年未申請使用司法救助項目工作經(jīng)費。

（3）教育支出0.04萬元，占0.0%，較年初預算數(shù)增加0萬元。

（4）社會保障與就業(yè)支出55.27萬元，占7.9%，較年初預算數(shù)增加0萬元。

（5）衛(wèi)生健康支出17.36萬元，占2.5%，較年初預算數(shù)增加0萬元。

（6）住房保障支出16.03萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加0萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出318.23萬元。其中：人員經(jīng)費293.67萬元，較上年決算數(shù)增加10.31萬元，增長3.4%，主要原因是人員調(diào)資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費24.56萬元，較上年決算數(shù)減少94.66萬元，降低79.4%，主要原因是鐵路護路工作經(jīng)費、國安工作經(jīng)費、法學會工作經(jīng)費等2019年作為項目經(jīng)費支出，主要用途為辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明??

2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計11.21萬元，較年初預算數(shù)減少9.79萬元，下降46.6%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少1.07萬元，降低8.7%，主要原因是厲行節(jié)約，制定并嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理辦法。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用2.4萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0.6萬元，下降20.0%，較上年支出數(shù)增加2.4萬元，增長100.0%，主要原因是參加市委政法委組織赴新加坡學習。

公務車購置費0萬元，主要是本單位2019年度未發(fā)生公務車購置支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務車購置支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務車運行維護費6.22萬元，主要用于于市內(nèi)因公出行、檢查工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少4.78萬元，下降43.5%，主要原因是規(guī)范公務用車,加強了對公務用車的管理；公務車輛2019年無大修。較上年支出數(shù)減少3.38萬元，降低35.2%，主要原因一是規(guī)范公務用車,加強了對公務用車的管理；二是車輛未進行大修。

公務接待費2.59萬元，主要用于接待市級部門檢查指導工作，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)4次督導等。費用支出較年初預算數(shù)減少4.41萬元，下降63.0%，主要原因是制定并嚴格執(zhí)行公務接待管理辦法。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降3.0%，主要原因是制定并嚴格執(zhí)行公務接待管理辦法。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待35批次215人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費120.47元，車均購置費0萬元，車均維護費3.11萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出24.57萬元，比2018年度減少94.66萬元，降低79.4%，主要原因是鐵路護路工作經(jīng)費、國安工作經(jīng)費、法學會工作經(jīng)費等2019年作為項目經(jīng)費支出，未在機關運行經(jīng)費中列支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出4.38萬元，較上年決算數(shù)減少1.53萬元，下降25.9%，主要原因是嚴控支出，減少會議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出12.75萬元，較上年決算數(shù)增加10.33萬元，增長426.9%，主要原因是本年度組織參加的培訓及人次增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛66輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛，應急保障用車64輛（為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社區(qū)治安巡邏車），執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2019年度我單位未進行政府采購，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對13個項目開展了績效自評，涉及資金385萬元。對0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元。從評價情況來看，2019年，全區(qū)上下以“防風險保安全護穩(wěn)定迎大慶”為主線，緊扣“五個不讓”“七個堅決防止”總體目標，全力以赴防風險、保安全、護穩(wěn)定、迎大慶。一是扎實開展“防風險保安全護穩(wěn)定迎大慶”集中攻堅行動。精準排查全區(qū)風險隱患，進一步落實 “一把手”議穩(wěn)、“日報告、日研判、日調(diào)度”、領導包片包案等工作機制，落實重點管控措施，實現(xiàn)了大慶期間“八個零發(fā)生”目標。二是扎實開展掃黑除惡專項斗爭。堅持掃黑、除惡、打“傘”、治亂、強基協(xié)同推進。三是切實加強和創(chuàng)新社會治理。積極推動“深化‘楓橋經(jīng)驗’重慶實踐十項行動”部署落地，完善矛盾糾紛多元化解機制，在村社試點推進“五老調(diào)解室+法律顧問、家事調(diào)解、專業(yè)調(diào)解”工作模式，村級糾紛調(diào)解成功率達98.4%。完善立體化治安防控機制，健全四級網(wǎng)格組織體系，以“雪亮工程”建設為依托，充實技防力量。完善村社治理機制，推行“一約四會”自治機制，推行“支部+六自”鄰里自管模式、“支部+五聯(lián)”院落聯(lián)戶聯(lián)防機制、“黨員干部一對一幫扶+分類治理”機制，促進社會平安和諧。梁平區(qū)委政法委2019年度的各項工作順利完成，達到了預期經(jīng)濟、社會效益，圓滿的完成了各項任務。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

落實嚴重精神障礙患者監(jiān)護責任保險項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：緊緊圍繞深化“平安梁平”建設的要求，建立起對肇事肇禍等嚴重精神障礙患者信息監(jiān)測、排查評估、依法收治、服務管理、雙向轉介、社區(qū)康復等相關制度和工作機制。項目全年預算數(shù)為17萬元，執(zhí)行數(shù)為17萬元，完成預算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了屏錦鎮(zhèn)一起嚴重精神障礙患者肇事肇禍賠償。　二是無人員因疏于救治管理而傷害自身或危害社會。三是達到區(qū)委、區(qū)政府要求，嚴重精神障礙監(jiān)護者保障到位，全區(qū)1003名三級以上嚴重精神障礙患者監(jiān)護人全部購買保險。

2.績效自評報告或案例

見附件1

（三）重點績效評價結果

本單位無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02353239289

附件1

落實嚴重精神障礙患者監(jiān)護責任保險項目

資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

均為區(qū)財政安排區(qū)級資金。已安排到業(yè)務科室，實現(xiàn)年初目標計劃。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。項目資金到位17萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照相關財務管理制度實行，經(jīng)領導批準后執(zhí)行，項目資金已執(zhí)行17萬元，執(zhí)行率100%。

3.項目資金管理情況分析。項目資金的使用由會計、出納進行核算，資金使用效率較好，財務資料完善。

（二）績效目標完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標及指標，或項目年度發(fā)展規(guī)劃逐項分析）

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）產(chǎn)出數(shù)量指標：達到區(qū)委、區(qū)政府要求，嚴重精神障礙監(jiān)護者保障到位，全區(qū)1003名三級以上嚴重精神障礙患者監(jiān)護人全部購買保險。完成率100.0%。　

（2）產(chǎn)出質(zhì)量指標：破解嚴重精神障礙患者肇事肇禍索賠難等問題。完成了雙桂街道一起嚴重精神障礙患者肇事肇禍（燒山）賠償。完成率100.0%。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益指標：全區(qū)1003名三級以上嚴重精神障礙患者監(jiān)護人全部購買保險，完成率100.0%。

（2）可持續(xù)影響指標：確保肇事肇禍等嚴重精神障礙患者不因貧困得不到救治，不因疏于救治管理而傷害自身或危害社會，無人員因疏于救治管理而傷害自身或危害社會。完成率100.0%。

3.滿意度指標完成情況分析：開展肇事肇禍精神障礙患者的日常管理工作，做好肇事肇禍精神障礙患者的日常管理工作。完成率100%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

未偏離績效目標。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

了解資金支出的績效狀況，進一步加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強支出責任，提高支出效率。按照要求公開。

區(qū)委政法委2019年度區(qū)級部門決算公開表（定）.xlsx